毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2024年部门预算

 

 

毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.毛集实验区管理委员会办公室2024年收支总表

2.毛集实验区管理委员会办公室2024年收入总表

3.毛集实验区管理委员会办公室2024年支出总表

4.毛集实验区管理委员会办公室2024年财政拨款收支总表

5.毛集实验区管理委员会办公室2024年一般公共预算支出表

6.毛集实验区管理委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.毛集实验区管理委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.毛集实验区管理委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.毛集实验区管理委员会办公室2024年项目支出表

10.毛集实验区管理委员会办公室2024年政府采购支出表

11.毛集实验区管理委员会办公室2024年政府购买服务支出表

12.毛集实验区管理委员会办公室2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

（一）负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

（三）研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

（四）督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

（五）负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

（六）协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

（七）负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

（八）根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。  

（九）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（十）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十一）负责区管委的接待、会务、联络工作。

（十二）负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

（十三）负责全区重大活动的协调、规划工作。

（十四）办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，毛集实验区管理委员会办公室2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算（非独立核算，纳入本级统一会计核算），纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

2024年，在区工委、区管委的领导下，区管委办全力做好参谋、督查、协调、服务“四个到位”，工作质量、管理水平、队伍素质和社会形象“四个提升”，围绕区工委、区管委的中心工作，抓好全年目标任务。

　　（一）突出参谋助手作用，提高服务保障水平。加大协调力度，做好沟通工作。找准定位积极服务，超前筹划主动服务，注重标准规范服务。加强信息调研，当好参谋助手。紧紧围绕“滨湖小城市、生态大湿地”的发展定位，加强信息调研，确保科学决策。强化应急管理，提升应对能力。抓好突发事件预警信息发布系统建设，建立健全突发事件信息发布制度，不断完善突发事件预警信息发布工作机制。

　　（二）突出管理保障作用，提升综合服务能力。加强机关制度建设。完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制、首问负责制等，不断简化办事程序，提高办事效率。加强后勤保障能力。按照“保障有力，厉行节约”的原则，不断规范区管委办财务管理、公务接待、公车使用等工作。加强党建帮扶工作。继续做好驻村帮扶工作，帮助贫困村和贫困户理清发展思路，增强内生动力，拓宽发展渠道，促进贫困村基础设施、人居环境、产业发展、集体经济不断向好发展，实现贫困村脱贫出列、贫困户脱贫，实现同步小康。

（三）突出督促检查作用，提升服务决策水平。加强督促检查，确保政令畅通。围绕区工委、区管委中心工作，坚持一抓到底、敢于碰硬的督查方法，实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变、从阶段督查向全程督查转变，确保区管委决策和工作部署落到实处。加强目标管理，推进工作落实。不断完善目标考核内容，规范考评办法和考核程序，强化经常性监督和过程管理。

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

    毛集实验区管理委员会办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

毛集实验区管理委员会办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

毛集实验区管理委员会办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

毛集实验区管理委员会办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  毛集实验区管理委员会办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

毛集实验区管理委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

毛集实验区管理委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：毛集实验区管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

毛集实验区管理委员会办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：毛集实验区管理委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：毛集实验区管理委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集实验区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛集实验区管理委员会办公室2024年收支总预算1,049.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年收入预算1,049.4万元，其中，本年收入1,049.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1,049.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加130万元，增长14.14%，增长原因主要是本年部分项目支出增加。

（二）上年结转收入0万元，无结转。

三、关于2024年支出总表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年支出预算1,049.4万元，比2023年预算增加130万元，增长14.14%，增长原因主要是本年部分项目支出增加。其中，基本支出449.4万元，占42.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出600万元，占57.18%，主要用于区管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、公务接待、应急管理等各项行政运行支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年财政拨款收支预算1,049.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出942.7万元，占89.85%；社会保障和就业支出53.3万元，占5.08%；卫生健康支出16.3万元，占1.55%；住房保障支出37.0万元，占3.52%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

毛集实验区管理委员会办公室2024年一般公共预算支出1,049.4万元，比2023年预算增加130万元，增长14.14%，主要原因：本年部分项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出942.7万元，占89.85%；社会保障和就业支出53.3万元，占5.08%；卫生健康支出16.3万元，占1.55%；住房保障支出37.0万元，占3.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算276.9万元，比2023年预算增加24.1万元，增长9.5%，增长原因主要是增加人员工资福利支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2024年预算635.8万元，比2023年预算增加62.9万元，增长10.98%，增长原因主要是区管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、公务接待、应急管理等各项行政运行支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算30.0万元，比2023年预算增加30.0万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算34.9万元，比2023年预算增加34.9万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算17.4万元，比2023年预算增加17.4万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.1万元，比2023年预算增加12.1万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.1万元，比2023年预算增加26.1万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.8万元，比2023年预算增加10.8万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年一般公共预算基本支出449.4万元，其中，人员经费383.5万元，公用经费65.9万元。

（一）人员经费383.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.9万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年预算共安排项目支出600.0万元，比2023年预算增加34万元，增长6%，增长原因主要是政务服务中心及管委周转宿舍房屋租赁费等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排600.0万元（其中，一般公共预算拨款安排600.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

毛集实验区管理委员会办公室2024年预算安排通用资产配置支出0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有此项支出安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 机关工作人员餐补项目。

（1）项目概述。区直机关工作人员食堂就餐补助，根据区管委工作会议安排，该资金用于人员就餐补助；

（2）立项依据。2017年区管委第16次办公会议纪要；

（3）实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室；

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月；

（5）项目内容。区直机关工作人员食堂就餐补助，根据区管委工作会议安排，该资金用于人员就餐补助，保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作；

（6）年度预算安排。145万元；

（7）绩效目标。保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。

 

（二）机关运行经费。

毛集实验区管理委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算65.8万元，比2023年预算增加54.7万元，增长492.79%，增长主要原因是公务用车维护费往年没有列入此项。

（三）政府采购情况。

毛集实验区管理委员会办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，毛集实验区管理委员会办公室共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，毛集实验区管理委员会办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。