毛集实验区国土资源局2023年度部门预算公开

 

 

毛集社会发展综合实验区国土资源局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分毛集实验区国土资源局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年毛集实验区国土资源局预算表

1.毛集实验区国土资源局2023年收支总表

2.毛集实验区国土资源局2023年收入总表

3.毛集实验区国土资源局2023年支出总表

4.毛集实验区国土资源局2023年财政拨款收支总表

5.毛集实验区国土资源局2023年一般公共预算支出表

6.毛集实验区国土资源局2023年一般公共预算基本支出表

7.毛集实验区国土资源局2023年政府性基金预算支出表

8.毛集实验区国土资源局2023年国有资本经营预算支出表

9.毛集实验区国土资源局2023年项目支出表

10.毛集实验区国土资源局2023年政府采购支出表

11.毛集实验区国土资源局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年毛集实验区国土资源局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分毛集实验区国土资源局概况

一、主要职责

（一）（一）负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》的宣传、贯彻和实施；结合本区实际，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。

（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；参与报省、市、区审批的城市（镇）总体规划的审核；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全区测绘事业发展规划,负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查乡（镇）国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处违法案件。

（四）拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。

   （五）统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理方法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；组织地籍信息系统建设；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。

   （六）主管全区土地的征收（用）、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

  （七）负责全区土地市场和土地资产管理；负责国有土地划拨使用目录指南的实施；制定乡（镇）村用地管理实施办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责并指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

   （八）依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。

   （九）负责全区矿产资源储量管理；组织全区矿产资源的调查评价；依法实施全区地质勘察行业管理；监督管理全区地址勘察活动。

   （十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。

   （十一）组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘；负责测绘单位资格审查发证；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，监督测绘成果管理和资料汇交。

   （十二）监督管理全测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十三）负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。

（十四）安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

   （十五）承办区工委、管委交办的其他事项。

 

二、毛集实验区国土资源局预算构成

从预算单位构成看，毛集区国土资源局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加快开展报批工作，督促有关用地单位做好缴费、群众安置补偿协议签订等工作。

（二）继续开展农村集体土地房地一体登记工作。

（三）开展2023年度国土变更调查工作。

（四）开展2023年1月土地卫片核查和2022年度土地卫片整改工作。

（五）继续做好增减挂钩相关工作；做好国土空间规划涉及毛集区的相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年毛集实验区国土资源局预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表

 

第三部分 2023年毛集实验区国土资源局预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集实验区国土资源局所有收入和支出均纳入毛集实验区国土资源局预算管理。毛集实验区国土资源局2023年收支总预算1635.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出14.7万元、城乡社区支出180万元、农林水支出656.1万元、自然资源海洋气象等支出770万元、住房保障支出10.4万元，卫生健康支出4.2万元。

二、关于2023年收入总表的说明

毛集实验区国土资源局2023年收入预算1635.3万元，其中，本年收入700万元，上年结转结余935.3万元。

（一）本年收入1635.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入520万元，占31.79%，比2022年预算增加170.3万元，增长48.69%，增长原因主要是规划部门和林业部门预算增加；政府性基金预算拨款收入180万元，占11%，比2022年预算增加155万元，增长620%，增长原因主要是新增规划项目。

（二）上年结转结余935.3万元，社会保障和就业支出14.7万元，占0.89%，比2022年预算增加3.15万元，增长28.12%，增长原因主要是人员增加及养老保险增加；政府性基金预算拨款收入180万元，占11.21%，比2022年预算增加155万元，增长620%，增增长原因主要是2022年政府性基金预算拨款收入较少，今年规划预算增加。农林水支出656.1万元，占40.11%，比2022年预算增加34.46万元，增长5.54%，增长原因主要是林业项目增加；自然资源海洋气象等支出770万元，占47.08%，比2022年预算增加279.51万元，增长56.98%，增长原因主要是林业、规划项目增加；住房保障支出10.4万元，占0.63%，比2022年预算增加1.71万元，增加19.65%，下降原因主要是提租补贴增加；卫生健康支出4.2万元，占0.25%，增加100%，新增医疗保险。

三、关于2023年支出总表的说明

毛集实验区国土资源局2023年支出预算1635.3万元，比2022年预算增加128.64万元，增长8.53%，增长原因主要是林业和规划部门项目增加。其中，基本支出92万元，占5.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1543.34万元，占94.36%，主要用于完成业务工作任务等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

毛集实验区国土资源局2023年财政拨款收支预算1635.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1635.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入520万元，上年结转收入935.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.7万元，占0.7%、城乡社区支出180万元，占11.21%、农林水支出656.1万元，占40.11%、自然资源海洋气象等支出770万元，占47.08%；住房保障支出10.4万元，占0.64%；卫生健康支出4.2万元，占0.26%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

毛集实验区国土资源局2023年一般公共预算支出1455.3万元，比2022年预算减少26.4万元，减少1.78%，主要原因：林业部门和规划部门项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1455.3万元，占100%；社会保障和就业支出14.7万元，占1.01%；农林水支出656.1万元，占45.08%；自然资源海洋气象等支出770万元，占52.91%；住房保障支出10.4万元，占0.71%；卫生健康支出4.2万元，占0.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.8万元，比2022年预算增加2.3万元，增长30.26%，增长原因主要是2022年之前养老保险由财政支付及基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.9万元，比2022年预算增加1.2万元，增长31.89%，增长原因主要是基数调整。

3.农林水支出支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算650.1万元，比2022年预算增加28.5万元，增长4.58%，增长原因主要是林业项目增加。

4.农林水支出支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是林业新增项目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2023年预算4.2万元，比2022年预算增加4.2万元，增长100%，增长原因主要是之前有财政支付。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算74.7万元，比2022年预算减少6.2万元，增长7.66%，增长原因主要是项目减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算226.5万元，比2022年预算增加128.2万元，增长130.43%，增长原因主要是项目增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算231.8万元，比2022年预算减少124.9万元，减少35.22%，减少原因主要是此款为项目结余资金已支付124.96万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.3万元，比2022年预算增加1.7万元，增长30.89%，增长原因主要是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.1万元，比2022年预算增加0万元，减少0%，原因主要是该项目和去年预算数字持平。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算70万元，比2022年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要是该项目为新增项目。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般管理事务（项）2023年预算167万元，比2022年预算增加167万元，增长100%，增长原因主要是该项目为新增项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

毛集实验区国土资源局2023年一般公共预算基本支出92万元，其中，人员经费84.8万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费84.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

毛集实验区国土资源局2023年政府性基金支出180万元，比2022年预算增加155万元，增长620%，主要原因：规划项目预算增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算180万元，比2022年预算增加155万元，增长620%，增长原因主要是新增规划项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

毛集实验区国土资源局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

毛集实验区国土资源局2023年预算共安排项目支出1543.3万元，比2022年预算增加106.3万元，增长7.4%，增长原因主要是规划和林业项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1543.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 1455.3万元，政府性基金预算拨款安排180万元），财政拨款结转结余安排935.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 935.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

毛集实验区国土资源局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

毛集实验区国土资源局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

毛集实验区国土资源局2023年机关运行经费财政拨款预算92万元，比2022年预算增加11.1万元，增长13.72%，增长主要原因是林业和规划项目增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

毛集实验区国土资源局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，毛集实验区国土资源局共有车辆1辆，其中：1执法执勤用车1辆。

2023年毛集实验区国土资源局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，毛集实验区国土资源局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

2023年国土局.xls