毛集实验区民政局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻民政工作方针政策和法律法规，拟定全市民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策和标准，指导全区城乡社会救助体系建设。

4、拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责全区乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担全区行政区域界线的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。

5、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

6、拟定全区社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导全区社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟定相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、拟定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，毛集实验区民政局2023年度部门预算只有局本级预算预算纳入部门预算编制范围，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	毛集社会发展综合实验区民政局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年全区民政工作将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，努力构建新时代条件下的现代民政。

（一）坚持托底保障，提高救助保障水平。

持续提高社会救助标准，保障困难群众基本生活，完善动态管理机制，发挥脱贫攻坚中社保兜底的作用。继续推进公办特困供养机构转型升级工作，鼓励社会力量运营管理公办特困供养机构。持续推动低保专项行动，加大低保提标扩面力度，借助市社管平台资源，实现解决家庭经济状况核对系统信息共享，进一步提升救助工作精准度。深化特困供养机构改革发展，提高特困人员供养设施综合效益。立足基本生活保障，积极做好防灾减灾工作。

（二）坚持政策导向，提高养老服务水平。

按照国务院关于取消养老机构设立许可工作的要求，全力做好取消养老机构设立许可后的事中、事后监管工作，进一步放开养老服务市场，降低养老准入门槛，推进全市养老服务体系建设又好又快发展。继续提升居家养老服务能力，推进智慧养老产业发展。

（三）坚持能力建设，提高服务管理水平。

深化学习教育工作，扎实开展“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育。完善殡葬基本公共服务，持续深化殡葬改革，不断提高遗体火化率，推广生态节地安葬方式，逐步实现惠民殡葬均等化的目标。全面做好孤儿保障和困境儿童救助管理。完善救助管理，加强流浪乞讨人员救助管理工作。指导做好婚姻登记机关规范化创建工作，规范收养在线登记。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

                                

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集实验区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛集实验区民政局2023年部门收支总预算6569.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入6514.54万元、政府性基金预算拨款收入54.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6083.94万元，上年结转485.28万元。

二、关于2023年收入总表的说明

毛集实验区民政局部门2023年收入预算6569.22万元，本年收入6083.94万元，上年结转485.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6083.94万元，上年结转485.28万元，其中一般公共预算6514.54万元，政府性基金预算54.68万元。比2022年预算增长，增长原因主要是本年将上级转移支付收入纳入了预算范围以及民生标准提高。

三、关于2023年支出总表的说明

毛集实验区民政局2023年支出预算6569.22万元，比2022年预算增长，增长4393.62万元，增长原因主要是本年将上级转移支付收入纳入了预算范围以及民生标准提高。其中，基本支出62.44万元，占9.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出等；项目支出6506.78万元，占90.5%，主要用于持续提高社会救助标准、保障困难群众基本生活，积极做好城乡社区协商工作和协商示范点建设、持续推进社区减负增效等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

毛集实验区民政局2023年财政拨款收支预算6569.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6514.54万元、政府性基金预算拨款54.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6083.94万元，上年结转485.28万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6503.92万元，占99%，卫生健康支出3.38万元，占0.05%，住房保障支出7.24万元，占0.1%，其他支出54.68万元，占0.85%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

毛集实验区民政局2023年一般公共预算支出6569.22万元，比2022年预算增长4393.62万元，主要原因：本年将上级转移支付收入纳入了预算范围以及民生标准提高，增加了困难群众救助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出6503.92万元，占99%，卫生健康支出3.38万元，占0.05%，住房保障支出7.24万元，占0.1%，其他支出54.68万元，占0.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算42.29万元，与2022年预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算8.50万元，与2022年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算17万元，与2023年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算20万元，与2022年预算基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算6.93万元，与2022年预算基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单职业年金缴费支出（项）2023年预算2.43万元，与2022年预算基本持平。

 

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算74.11万元，比2022年预算持平。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算236.01万元，比2022年预算持平。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算27万元，比2022年预算持平。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算184.95万元，比2022年预算持平。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算76.24万元，比2022年预算持平。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算307.49万元，比2022年预算持平。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算100.50万元，比2022年预算持平。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算1939.71万元，比2022年预算持平。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算2766.96万元，比2022年预算持平。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助自处（项）2023年预算245.84万元，比2022年预算持平。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算20万元，比2022年预算持平。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）2023年预算427.74万元，比2022年预算持平。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算0.15万元，比2022年预算持平。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算0.03万元，比2022年预算持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.99万元，比2022年预算持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.39万元，比2022年预算持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.20万元，比2022年预算持平。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.05万元，比2022年预算持平。

 

 

 215其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算54.68万元，比2022年预算持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

毛集实验区民政局2023年一般公共预算基本支出62.44万元，其中，人员经费59.79万元，公用经费2.65万元。

（一）人员经费59.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.65万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

毛集实验区民政局2023年政府性基金预算拨款收入54.68万元，较2022年增长2.98万元，使用政府性基金预算拨款安排的支出54.68万元。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

毛集实验区民政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

毛集实验区民政局2023年预算共安排项目支出6506.78万元，比2022年预算增长4335.38万元，增长原因主要是本年将上级转移支付收入纳入预算以及困难救助资金增加、民生标准提高等。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

毛集实验区民政局2023年预算安排政府采购支出0.9万元。较上年增加0.9万元，主要用于采购办公设备电脑、打印机。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

毛集实验区民政局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（重点项目）

本单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

毛集实验区民政局2023年机关运行经费财政拨款预算1.5万元，比2022年预算持平。

（三）政府采购情况。

毛集实验区民政局部门2023年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，毛集实验区民政局共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

“城市低保”项目。

（1）项目概述。对持有我区常住城市户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入城市低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、县区民政局审批程序进行认定。根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（2）立项依据：《安徽省最低生活保障办法》（省政府令第268号）

（3）实施主体：毛集实验区民政局

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。对持有我区常住城市户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入城市低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、县区民政局审批程序进行认定。根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（6）年度预算安排：865万

（7）绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表：2023年民政局部门预算公开表.xls