淮南市毛集实验区工会2023年部门预算

淮南市毛集实验区工会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分 毛集实验区工会概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市毛集实验区工会2023年收支总表

2.淮南市毛集实验区工会2023年收入总表

3.淮南市毛集实验区工会2023年支出总表

4.淮南市毛集实验区工会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市毛集实验区工会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市毛集实验区工会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市毛集实验区工会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市毛集实验区工会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市毛集实验区工会2023年项目支出表

10.淮南市毛集实验区工会2023年政府采购支出表

11.淮南市毛集实验区工会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年毛集实验区工会预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。 

（二）依照《工会法》《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的”维护、建设、参与、教育“等社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。 

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。

（四）代表职工协调劳动关系。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。

（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。

（七）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

  （九）承办区工委、管委交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮南市毛集实验区工会2023年度部门预算仅包括区工会本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市毛集实验区工会本级	一类行政单位
2	……
3
4
		……

三、2023年度主要工作任务

2023年，毛集实验区工会要深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，牢固树立新发展理念，继续实施积极的工会各项政策，落实五大发展行动计划，不忘初心，牢记使命，勇于担当，踏实工作，推动全区工会经济新的发展。

（一）依法抓好收入管理。加强预期管理，密切关注宏观经济形势和工会体制改革，加强对工会经济形势的分析和研判，增加可用财力。定期召开月度调度分析会、财税银联席会议，梳理收入增减因素，分析重点工会经费变化情况，按月任务分解，加强工会经费收入征管，做到依法征收、应收尽收，确保年度目标。

（二）广泛开展“当好主力军、建功‘十四五’”主题劳动竞赛，广泛开展群众性经济技术创新活动，深入开展群众性节能减排活动，最大限度地调动广大职工投身建设毛集的积极性、主动性、创造性。

（三）大力发展和谐劳动关系，积极维护职工合法权益。依法推进企业普遍建立工会组织，依法推进企业普遍开展工资集体协商，着力健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度，大力开展职工法制宣传教育，努力促进职工队伍和社会和谐稳定。

（四）竭诚服务职工群众，保障职工共享改革发展成果。加强困难职工帮扶中心建设，做大做强春送岗位、夏送清凉、金秋助学，冬送温暖的服务品牌。深入开展“安康杯”竞赛活动，深入实施女职工关爱行动，进一步加强劳动安全卫生和女职工工作；积极探索工会会员普惠服务，努力把服务触角延伸到每名职工身边。

（五）切实加强职工文化建设，不断丰富职工的精神文化生活。认真践行社会主义核心价值观，深入开展“中国梦·劳动美·淮南篇章”教育实践活动，大力弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神；大力实施职工队伍素质提升工程，创新发展职工职业道德教育和文明行业创建活动，广泛开展形式多样的职工文体活动，努力打造有智慧、有技术、能发明、会创新的职工队伍。

（六）着力加强工会自身建设，推进工会改革不断增强工会组织的凝聚力和战斗力。加强工会组织建设，重点抓好非公企业、中小企业和新经济组织、新社会组织建会工作；健全镇、村（社区）工会组织网络，向下延伸工会基层组织体系；配齐配强各级工会领导班子，推进基层工会干部职业化建设，努力建设一支政治坚定、作风过硬、业务精通的工会干部队伍；坚持党的群众路线，认真贯彻落实党的十九大精神，推进工会干部树立良好社会形象。

（七）深入推进党的建设。从严政治思想建设，旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩。从严组织队伍建设，加强基层党组织规范化建设，加强教育和管理，不断提升工会干部党性修养、业务本领和综合素质。从严作风纪律建设，牢固树立过“紧日子”意识，严格执行中央、省、市相关规定，深入推进廉政警示教育和廉政文化建设，主动接受人大、审计、纪检和社会监督，以制度刚性约束，保障工会权力规范运行。

 

第二部分 2023年部门预算表

   2023年度 部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表   

                                    

   第三部分 2023年毛集实验区工会预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市毛集实验区工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市毛集实验区工会2023年收支总预算139.万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算结余。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年收入预算139.4万元，其中，本年收入139.4万元。

（一）本年收入139.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入139.4万元，占100%，与2022年预算一致无增减。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年支出预算139.4万元，与2022年预算一致无增减。其中，基本支出14.3万元，占10.27%，主要用于工会职工的工资支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出125.1万元，占89.735%，主要用于拨付区直机关工会的工作经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年财政拨款收支预算139.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款139.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入139.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出135.4万元，占97.12%；社会保障和就业支出2.3万元，占1.69%；住房保障支出1.7元，占1.19%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市毛集实验区工会2023年一般公共预算支出139.4万元，与2022年预算一致无增减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出135.4万元，占97.12%；社会保障和就业支出2.3万元，占1.69%；住房保障支出1.7万元，占1.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算3.00万元，与2022年预算一致无增减。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算132.4万元，比2022年预算增加24.10万元，增长26.78%，增长原因主要是增加了工会会员的两节慰问金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算1.6万元，与2022年预算一致无增减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0.8万元，与2022年预算一致无增减。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.2万元，与2022年预算一致无增减。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.5万元，与2022年预算一致无增减。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年一般公共预算基本支出14.3万元，其中，人员经费14.0万元，公用经费0.3万元。

（一）人员经费14.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年预算共安排项目支出125.1万元，其中：基层工会经费90.0万元、工会会员节假日慰问经费24.1万元、金秋助学2万元、困难职工救助2万元、两节送温暖2万元、社会化工作者社保金及住房公积金3万元、夏季送清凉2万元；比2022年预算增加24.1万元，增长26.78%，增长原因主要是增加了工会会员的两节慰问金支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市毛集实验区工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基层工会经费”项目。

（1）项目概述：用于支付区直单位基层工会经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（2）立项依据：根据省总工会关于印发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知皖工发〔2021〕41号、市总工会关于转发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知淮工发〔2021〕35号文件精神。

（3）实施主体：毛集实验区工会工作委员会。

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月.

（5）项目内容：主要用于区直机关基层工会的职工教育支出、文体活动支出、宣传活动支出、劳模职工疗休养支出、会员活动支出、其他活动支出，两节会员慰问支出，困难职工帮扶支出等。

（6）年度预算安排：90万元。支付2023年度基层工会经费90万元。

（7）绩效目标：用于区直机关基层工会的职工教育支出、文体活动支出、宣传活动支出、劳模职工疗休养支出、会员活动支出、其他活动支出，两节会员慰问支出，困难职工帮扶支出等。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		基层工会经费
实施单位		毛集实验区工会工作委员会
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90		年度资金总额：		90
			其中：财政拨款	90		其中：财政拨款		90
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标：用于区直机关基层工会的职工教育支出、文体活动支出、宣传活动支出、劳模职工疗休养支出、会员活动支出、其他活动支出，两节会员慰问支出，困难职工帮扶支出等。					目标：用于区直机关基层工会的职工教育支出、文体活动支出、宣传活动支出、劳模职工疗休养支出、会员活动支出、其他活动支出，两节会员慰问支出，困难职工帮扶支出等。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	拨付经费90万元	100%	按照计划全额拨付	数量 指标	指拨付经费90万元标1：	100%	按照计划全额拨付
			……				……
		质量 指标	项目完成率	100%	完成率	质量 指标	项目完成率	100%	完成率
			……				……
		时效 指标	按照年度拨付：	本年度	完成	时效 指标	按照年度拨付	本年度	完成
			……				……
		成本 指标	经费使用率	100%	按照预算拨付	成本 指标	经费使用率	100%	按照预算拨付
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	提高职工技能、开展好职工活动、帮扶困难职工	完成	提高职工技能、开展好职工活动、帮扶困难职工更好地开展工会工作	经济效 益指标	提高职工技能、开展好职工活动、帮扶困难职工	完成	提高职工技能、开展好职工活动、帮扶困难职工更好地开展工会工作
			……				……
		社会效益指标	使职工积极参与工会工作	完成	使工会成为职工之家	社会效 益指标	使职工积极参与工会工作	完成	使工会成为职工之家
			……				……
		生态效益指标	无此招标			生态效益指标	无此招标
			……				……
		可持续影响 指标	无此招标：			可持续 影响 指标	无此招标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使设施对象满意度增加：	100%	使职工满意度达到95%	服务对 象满意 度指标	使设施对象满意度增加：	100%	使职工满意度达到95%
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

淮南市毛集实验区工会2023年机关运行经费财政拨款预算11.7万元，与2022年预算一致无增减。

（三）政府采购情况。

淮南市毛集实验区工会2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市毛集实验区工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门毛集实验区工会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市毛集实验区工会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排90万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2023年区工会预算公开表.xls