淮南市毛集实验区教育局2023年部门预算

淮南市毛集实验区教育局2023年部门预算

2023年2月

 

 

目 录

 

第一部分 毛集实验区教育局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年毛集实验区教育局预算表

1.淮南市毛集实验区教育局2023年收支总表

2.淮南市毛集实验区教育局2023年收入总表

3.淮南市毛集实验区教育局2023年支出总表

4.淮南市毛集实验区教育局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市毛集实验区教育局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市毛集实验区教育局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市毛集实验区教育局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市毛集实验区教育局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市毛集实验区教育局2023年项目支出表

10.淮南市毛集实验区教育局2023年政府采购支出表

11.淮南市毛集实验区教育局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和规章制度，研究制定本区教育发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责教育局和各学校领导班子的思想建设、组织建设和作风建设；组织、指导全区教育系统党建工作。

（三）负责管理全区基础教育、职业教育、学前教育，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

（四）指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，推进教育均衡发展，促进教育质量增长。

（五）负责教师的职称评聘工作和教师、职工的工资待遇、调动、奖惩、考核、离退休手续的审批等工作。

（六）编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，增长教育投资效益。

（七）负责全区各学校校级干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好学校领导的任命和聘任工作。

（八）会同有关部门规划调整区属学校布局。审核新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置，会同有关部门审批中等以下学校的设立、撤销、变更。

（九）指导各学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作；协调和指导全区青少年学生校外教育工作。

（十）负责区内民办学校的审批、管理和指导工作；负责全区中小学校招生工作，负责全区成人教育招生、考试、扫盲和社会力量办学工作。

（十一）搞好教育事业的各项统计和信息资料的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市毛集实验区教育局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	教育局本级	行政单位
2	毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学	公益一类事业单位
3	毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学	公益一类事业单位
4	毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校	公益一类事业单位
5	毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学	公益一类事业单位
6	毛集社会发展综合实验区花家湖学校	公益一类事业单位
7	毛集实验区实验初级中学	公益一类事业单位
8	毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学	公益一类事业单位
9	毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园	公益一类事业单位
10	毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校	公益一类事业单位
11	毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校	公益一类事业单位
12	毛集社会发展综合实验区集贤学校	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市教育工作会议精神和区工委、区管委重大决策部署,落实立德树人根本任务，深化教育改革，发展素质教育，增长教育质量，推进教育公平，强优势、补短板、育品牌，办好毛集人民满意的教育。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实做到学懂、弄通、做实。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑，将学习宣传融入各种教学活动。

（二）深度推进教育系统党的建设。旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩。加强党风廉政建设，深入落实“两个责任”，强化一岗双责，完善内部控制制度体系和巡查、监督机制，推进政务公开，以制度刚性约束，保障权力规范运行。

（三）深化教育改革，激发发展活力。认真学习《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，进一步加强教师队伍建设，推进中小学教师编制管理改革，盘活用好教师资源。进一步落实《推进中小学教师“县管校聘”改革指导意见》，推动中小学教师校长交流轮岗制度、中小学教师无校籍管理制度、乡村教师支持计划及中小学校长职级改革工作。

（四）扎实开展教育扶贫工作。宣传扶贫政策，落实扶贫措施，开展精准扶贫。

（五）坚持立德树人，加强校园文化建设。坚持立德树人，坚持以德立身、以德立学、以德施教，把立德树人融入学校教育教学之中，融入校园文化建设之中，融入师生日常行为之中。加强校园文化建设，营造良好的校园生态，积极开展体艺“2+1”、大课间等各项活动。

（六）进一步规范办学行为，优化育人环境。严格落实省市关于规范办学有关规定，进一步优化毛集教育良好育人环境。

（七）以研促教，着力提升教学质量。深化片区教研，下移工作重心，以“优化课堂教学过程管理”为主线，以“教学视导”、“送教下乡”“学区教研”及“教研队伍建设”四项活动为抓手，以着力增长课堂教学效益为突破口。加大教学质量评价奖惩力度。继续实行统考、联考、抽考制度，实行教学质量“黄牌警示”和“约谈制度”。

（八）完善义务教育均衡优质发展体制机制。巩固义务教育均衡发展成果，积极推进基本均衡向优质均衡发展。

（九）积极推进依法治教进程。确立教育优先发展地位，保障教师合法权益，强化教育监督，加大教育执纪执法力度。

（十）加强安全管理，保障教育安全和谐稳定。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，压实岗位责任，层层签订责任书。做好交通、防溺水、食品卫生、消防、雨雪冰冻灾害天气应对等安全工作。

（十一）加强财务管理，做好义务教育经费保障机制工作。着力增强财务检查和审计监督力度，采取巡视、内部审计、专项检查等多种方式，加强对学校（园）和部门的监管。做好迎接区巡视组巡查工作。

（十二）加强督学责任区建设。2023年以毛集梁安督学和焦岗王郢两个督学为基础，进一步开展督学责任区工作。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市毛集实验区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市毛集实验区教育局2023年收支总预算2143.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年收入预算2143.54万元，其中，本年收入1325.33万元，上年结转结余818.21万元。

（一）本年收入1325.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1134.33万元，占85.59%；政府性基金预算拨款收入191万元，占14.41%。

（二）上年结转结余818.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入812.67万元，占99.32%；政府性基金预算拨款收入5.54万元，占0.68%。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年支出预算2143.54万元。其中，基本支出42.43万元，占1.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2101.11万元，占98.02%，主要用于主要用于保障教育民生工程实施，保障全区教育教学工作、群众体育、竞技体育活动正常开展，保障教育体育局及事业单位正常开展全区教育教学、体育业务必须的运转经费和发展经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年财政拨款收支预算2143.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1946.99万元、政府性基金预算拨款196.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1325.33万元，上年结转收入818.21万元。支出按功能分类分为：教育支出1837.60万元，占85.73%；社会保障和就业支出6.95万元，占0.32%；城乡社区支出191万元，占8.91%；住房保障支出102.44万元，占4.78%；其他支出5.55，占0.26%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市毛集实验区教育局2023年一般公共预算支出1946.99万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1837.61万元，占94.38%；社会保障和就业支出6.95万元，占0.36%；住房保障支出102.44万元，占5.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算402.79万元，比2022年预算增加394.69万元，增长4872.72%，增长原因主要是人员经费调整到行政运行。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算360万元，比2022年预算增加320万元，增长800%，增长原因主要是专项活动增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算520万元，比2022年预算增加499万元，增长2376.19%，增长原因主要是专项活动增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算190.76万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算113.00万元。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算237.70万元。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算13.36万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算4.63万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.32万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算100.82万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.62万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年一般公共预算基本支出42.43万元，其中，人员经费41.53万元，公用经费0.90万元。

（一）人员经费41.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.90万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年政府性基金支出196.55万元。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算196.55万元，。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年预算共安排项目支出2101.11万元。主要包括：本年财政拨款安排1282.90万元（其中，一般公共预算拨款安排1091.90万元，政府性基金预算拨款安排191.00万元），财政拨款上年结转安排818.21万元（其中，一般公共预算拨款安排812.67万元，政府性基金预算拨款安排5.55万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市毛集实验区教育局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育附加”项目。

（1）项目概述：用于支持全区中小学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国预算法》《安徽省地方教育附加征收和使用管理暂行办法》（财综〔2011〕349 号），用于区政府确定的年度重点工作任务、市政府教育督导考核要求和教育事业改革发展实际需求。

（3）实施主体：毛集实验区教育局

（4）起止时间：2023年 1 月——2023 年 12 月

（5）项目内容：建立“毛集实验区教育专项资金管理平台”，依托平台进行信息化管理，对申报的项目全部纳入平台库，项目的前期、中期、决算审计资料全部归口到平台进行长期管理。坚持注重绩效的原则，将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，严肃财经纪律，坚持制度理财，加强学校财务会计制度建设，健全项目资金使用绩效评价制度，加强项目立项评估、项目验收、项目资金使用效益考评，有效地提高财政资金使用效益。

（6）年度预算安排：120万元

（7）绩效目标：用于支持全区中小学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育附加
实施单位		毛集实验区教育局
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	120		年度资金总额：		120
			其中：财政拨款	120		其中：财政拨款		120
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	用于支持全区中小学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。					用于支持全区中小学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	经费使用完成率	95%	按照相关要求进行资金分配	数量 指标	经费使用完成率	95%	按照相关要求进行资金分配
		质量 指标	项目的完成率、验收 率	≥90%	完 成 率、验 收率≥ 90%	质量 指标	项目的完成率、验收 率	≥90%	完 成 率、验 收率≥ 90%
		时效 指标	细化、下达时间	完成	3 月底之前完成细化方案，6 月底之间资金下达到位	时效 指标	细化、下达时间	完成	3 月底之前完成细化方案，6 月底之间资金下达到位
		成本 指标	专项经费使用率	100	按照预算批复资金安排实施	成本 指标	专项经费使用率	100	按照预算批复资金安排实施
	效 益 指 标	经济效益指标	培养人才，为本地发展产生影响	完成	为培养人才提供设施保障,可产生直接的和间接长远的巨大经济效益，为毛集培养更多 人才，为毛集发展起到深远影响。	经济效 益指标	培养人才，为本地发展产生影响	完成	为培养人才提供设施保障,可产生直接的和间接长远的巨大经济效益，为毛集培养更多 人才，为毛集发展起到深远影响。
		社会效益指标	提高社会教育水平	完成	为教育教学提供物质保障，组织保障。可为我区培养大批多专业人才，提 高社会 文明的程度，促进构建和谐社会	社会效 益指标	提高社会教育水平	完成	为教育教学提供物质保障，组织保障。可为我区培养大批多专业人才，提 高社会 文明的程度，促进构建和谐社会
		生态效益指标	建设美丽校园，绿化校园	完成	实施科学环保，对建设美丽校园绿化校园，结合创建国家森林城市发展机遇，加快推进城乡绿化、改善生态环境	生态效益指标	建设美丽校园，绿化校园	完成	实施科学环保，对建设美丽校园绿化校园，结合创建国家森林城市发展机遇，加快推进城乡绿化、改善生态环境
		可持续影响 指标	提 升 教 育 教 学 水平，培养本土高层次人才	完成	提升教育教学水平，培养本土高层次人才，加快我市经济社会发展。	可持续 影响 指标	提 升 教 育 教 学 水平，培养本土高层次人才	完成	提升教育教学水平，培养本土高层次人才，加快我市经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施效果满意度	≥90%	受益对象对项目实施效果满意度≥90%	服务对 象满意 度指标	受益对象对项目实施效果满意度	≥90%	受益对象对项目实施效果满意度≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市毛集实验区教育局2023年机关运行经费财政拨款预算0.90万元，比2022年预算减少7.20万元，下降88.89%，下降原因主要是教育局人员返校。

（三）政府采购情况。

淮南市毛集实验区教育局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市毛集实验区教育局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市毛集实验区教育局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：淮南市毛集实验区教育局 2023 年部门预算公开表

淮南市毛集实验区教育局 2023 年部门预算公开表.xls