毛集实验区管理委员会办公室2022年部门预算_基层政务公开 _淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会

索引号：	799817299/202206-00056	信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：	综合政务,青少年,中年,公民,企业,DOC,中文,其他,财政预决算	发文日期：	2022-06-13 14:50
发布机构：	毛集实验区管委会	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	毛集实验区管理委员会办公室2022年部门预算	点击量：
文号：		关键词：	财政预决算

索引号：	799817299/202206-00056
信息分类：	政府办年度预决算
内容分类：	综合政务,青少年,中年,公民,企业,DOC,中文,其他,财政预决算
发文日期：	2022-06-13 14:50
发布机构：	毛集实验区管委会
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名称：	毛集实验区管理委员会办公室2022年部门预算
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文号：
关键词：	财政预决算

毛集实验区管理委员会办公室

2022年部门预算

2022年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

（三）研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

（四）督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

（五）负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

（六）协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

（七）负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

（八）根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。

（九）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（十）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十一）负责区管委的接待、会务、联络工作。

（十二）负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

（十三）负责全区重大活动的协调、规划工作。

（十四）办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

毛集实验区管委办公室2022年度部门预算包括本级预算和3个二级机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	毛集实验区管委办公室本级
2	区信息中心
3	区政务服务中心
4	区公车服务平台

三、2022年度主要工作任务

2022年，在区工委、区管委的领导下，区管委办全力做好参谋、督查、协调、服务“四个到位”，工作质量、管理水平、队伍素质和社会形象“四个提升”，围绕区工委、区管委的中心工作，抓好全年目标任务。

　　（一）突出参谋助手作用，提高服务保障水平。加大协调力度，做好沟通工作。找准定位积极服务，超前筹划主动服务，注重标准规范服务。加强信息调研，当好参谋助手。紧紧围绕“滨湖小城市、生态大湿地”的发展定位，加强信息调研，确保科学决策。强化应急管理，提升应对能力。抓好突发事件预警信息发布系统建设，建立健全突发事件信息发布制度，不断完善突发事件预警信息发布工作机制。

　　（二）突出管理保障作用，提升综合服务能力。加强机关制度建设。完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制、首问负责制等，不断简化办事程序，提高办事效率。加强后勤保障能力。按照“保障有力，厉行节约”的原则，不断规范区管委办财务管理、公务接待、公车使用等工作。加强党建帮扶工作。继续做好驻村帮扶工作，帮助贫困村和贫困户理清发展思路，增强内生动力，拓宽发展渠道，促进贫困村基础设施、人居环境、产业发展、集体经济不断向好发展，实现贫困村脱贫出列、贫困户脱贫，实现同步小康。

（三）突出督促检查作用，提升服务决策水平。加强督促检查，确保政令畅通。围绕区工委、区管委中心工作，坚持一抓到底、敢于碰硬的督查方法，实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变、从阶段督查向全程督查转变，确保区管委决策和工作部署落到实处。加强目标管理，推进工作落实。不断完善目标考核内容，规范考评办法和考核程序，强化经常性监督和过程管理。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	855.5	一、一般公共服务支出	1196
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	855.5	本年支出小计	1196.0
上年结转结余	340.6	结转下年
一般公共预算	340.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1196.0	支　出总　计	1196.0

部门公开表2

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

1,196.0

855.5

340.6

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

1,196.0

855.5

340.6

部门公开表3

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,196.0	289.5	906.6		1,196.0	289.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.0	289.5	906.6		1,196.0	289.5
2010301	行政运行	855.5	289.5	566.0		855.5	289.5
2010302	一般行政管理事务	340.6		340.6		340.6
	合计	1,196.0	289.5	906.6

部门公开表4

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.5	一、本年支出	1,196.0
（一）一般公共预算拨款	855.5	（一）一般公共服务支出	1,196.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	340.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	340.6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,196.0	支出总计	1,196.0

部门公开表5

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1,196.0	289.5	277.2	12.3	906.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.0	289.5	277.2	12.3	906.6
2010301	行政运行	855.5	289.5	277.2	12.3	566.0
2010302	一般行政管理事务	340.6				340.6
	合计	1,196.0	289.5	277.2	12.3	906.6

部门公开表6 淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	269.0	269.0
30101	基本工资	122.9	122.9
30102	津贴补贴	27.2	27.2
30107	绩效工资	8.9	8.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.7	26.7
30109	职业年金缴费	10.2	10.2
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	11.5
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	1.2
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	20.0	20.0
30199	其他工资福利支出	39.5	39.5
302	商品和服务支出	12.3		12.3
30202	印刷费	3.3		3.3
30226	劳务费	2.0		2.0
30227	委托业务费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	8.2	8.2
30302	退休费	8.2	8.2
	合计	289.5	277.2	12.3

部门公开表7

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





	合计

注：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	差旅费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	5.0	5.0
特定目标类	差旅费交通补助(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	10.7				10.7
特定目标类	党建工作	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	1.0	1.0
特定目标类	党建经费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	0.2				0.2
特定目标类	公车信息平台维护费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	0.3				0.3
特定目标类	公务接待费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	20.0	20.0
特定目标类	公务接待费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	19.8				19.8
特定目标类	公务用车信息平台运行维护费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	11.0	11.0
特定目标类	公务用车运行维护费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	70.0	70.0
特定目标类	公务用车运行维护费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	95.0				95.0
特定目标类	会议费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	5.0				5.0
特定目标类	机关工作人员食堂就餐补助	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	120.0	120.0
特定目标类	年鉴编撰费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	10.0	10.0
特定目标类	区招投标交易中心办公费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	2.1				2.1
特定目标类	区政务服务中心智能化提升项目建设资金	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	41.5				41.5
特定目标类	区直部门电费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	120.0	120.0
特定目标类	区直部门水费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	20.0	20.0
特定目标类	网站宣传信息化建设(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	11.7				11.7
特定目标类	维修费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	10.4				10.4
特定目标类	维修（护）费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	20.0	20.0
特定目标类	物业管理费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	149.0	149.0
特定目标类	物业管理费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	122.7				122.7
特定目标类	应急管理	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	5.0	5.0
特定目标类	应急管理费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	6.7				6.7
特定目标类	邮电费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	6.5				6.5
特定目标类	招商费	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	5.0	5.0
特定目标类	招商费(结转)	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	8.0				8.0
特定目标类	政府网站宣传信息化建设	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室	10.0	10.0
合计			906.6	566.0			340.6

部门公开表10

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附：区管委办部门预算公开表(2022)_.xls

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集实验区管委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1196万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

毛集实验区管委办公室2022年收入预算1196万元，其中，本年收入855.5万元，上年结转结余340.6万元。

（一）本年收入855.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加212万元，增长24.78%，增长原因主要是本年预算增加人员经费支出；

（二）上年结转结余340.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，主要是结转上年项目资金，例如物业管理费公车运行维护费公务接待及人员餐补等项目支出；

三、关于2022年支出总表的说明

毛集实验区管委办公室2022年支出预算1196万元，比2021年预算增加552.5万元，增长46.19%，增长原因主要是本年预算增加人员经费和结转上年未支付项目支出。其中，基本支出289.5万元，占24.2%，主要用于人员工资福利支出、机构日常运转；项目支出906.6万元，占75.8%，主要用于区管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、公务接待、应急管理等各项行政运行支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

毛集实验区管委办公室2022年财政拨款收支预算1196万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入855.5万元，上年结转收入340.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1196万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

毛集实验区管委办公室2022年一般公共预算支出1196万元，比2021年预算增加552.5万元，增长46.19%，增长原因主要是本年预算增加人员经费和结转上年未支付项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1196万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1196万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1196万元，其中基本支出289.5万元，比2021年预算增加116万元，增长40.06%，增长原因主要是增加人员工资福利支出，项目支出906.6万元，比上年增加436.6万元，增加48.15%，增加原因结转上年项目资金，水电费从基本支出调整至项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算基本支出289.5万元，比2021年预算增加116万元，增长40.06%，增长原因主要是增加人员工资福利支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算项目支出906.6万元，占75.8%，主要用于区管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、公务接待、应急管理等各项行政运行支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

毛集实验区管委办公室2022年一般公共预算基本支出289.5万元，其中人员经费277.2万元。比2021年预算增加277.2万元，增长100%，增长原因主要是增加人员工资福利；支出公用经费12.3万元，减少16%，减少原因为人员减少。

（一）人员经费277.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等其他工资福利支出。

（二）公用经费12.3万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

毛集实验区管委办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

毛集实验区管委办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

毛集实验区管委办公室2022年预算共安排项目支出项目支出906.6万元，比上年增加436.6万元，增加48.15%，增加原因结转上年项目资金，水电费从基本支出调整至项目支出。主要用于区管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、公务接待、应急管理等各项行政运行支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

毛集实验区管委办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

毛集实验区管委办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

毛集实验区管委办公室2022年机关运行经费财政拨款预算12.3万元，比2021年预算减少11.78万元，下降92.9%，下降主要原因是原区直单位的水电费支出从基本支出调整至项目支出中减少。该资金主要用于区直单位管委办公室及所属机构区法制办、区信息中心、区政务服务中心、区应急办、区地方志办公室、区公务用车平台的日常运转等支出。

（三）政府采购情况。

毛集实验区管委办公室2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，毛集实验区管委办公室公车平台共有车辆21辆，其中：主要领导保障用车2辆，其他用车19辆。单位价值50万元以上的通用设备10台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

毛集实验区管委办公室2022年项目支出按规定无列入绩效目标的项目预算.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

作者：刘华顺