毛集实验区2023年政府预算情况说明

 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》等规定，根据《安徽省财政厅关于印发2023年预算公开工作方案的通知》要求，现将毛集实验区2023年政府预算情况说明如下：

一、政府收支预算安排情况

（一）2023年公共财政预算安排情况

全区公共预算收入安排情况：2023年，全区一般公共预算收入预期目标50000万元，比上年增长92.31%。

全区公共预算支出项目安排情况：一般公共服务支出9829万元，国防支出95万元，公共安全支出816万元，教育支出17265万元，科学技术支出325万元，文化旅游体育与传媒支出443万元，社会保障和就业支出18322万元，卫生健康支出9113万元，节能环保支出1405万元，城乡社区支出3921万元，农林水支出24786万元，交通运输支出2266万元，资源勘探工业信息等支出4802万元，商业服务业等支出1818万元，自然资源海洋气象等支出885万元，住房保障支出2435万元，粮油物资储备支出85万元，灾害防治及应急管理支出639万元，预备费308万元，债务付息支出439万元，其他支出3344万元等。

（二）2023年政府性基金预算安排情况

2023年区本级政府性基金预算收入：国有土地使用权出让收入15000万元，上级补助收入322万元，上年结余收入1202万元，可安排的政府性基金收入总量为16524万元。2023年区本级政府性基金预算支出安排支出16524万元，主要项目支出情况：社会保障和就业支出1万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出1万元）；城乡社区支出16440万元（其中：国有土地使用权出让安排的支出16440万元）；其他支出83万元（其中：彩票公益金安排的支出83万元）。

（三）2023年国有资本经营预算安排情况

2023年国有资本经营预算收入0万元，也无对应的国有资本经营预算支出。

（四）2023年社会保险基金预算安排情况

2023年全区社保基金预算总收入10149万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金收入10149万元（其他险种市级统筹，市级统一预算）。加上年社保基金总结余13240万元，2023年全区社保基金可安排资金总计23389万元。社保基金总支出8749万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金支出8749万元。当期收支结余14009万元，年末滚存结余10149万元。

二、财政转移支付等情况

（一）财政转移支付安排情况

2023年，省提前下达毛集实验区本级转移支付9369.25万元，其中一般性转移支付9253.7万元，专项转移支付115.55万元。

（二）举借政府债务情况

2022年区政府一般债务限额21022万元，2022年末区政府一般债务余额13569万元；2022年区政府专项债务限额76416万元，2022年末区政府专项债务余额76408万元。

（三）预算绩效工作情况

推进绩效预算管理，优化调整绩效评价范围、评价指标体系和方式方法，强化结果运用，提升资金绩效，提高人民满意度。将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合，逐步建立以绩效结果为导向的预算资金管理模式。加强绩效目标考核，加强绩效运行监控，绩效目标编制逐步做到指向明确、细化量化、合理可行。提升绩效评价工作质量，以绩效评价为手段，不断提高财政资金使用效益。建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

三、其他说明（名词解释）

一般性转移支付：指中央和省下达我区及区级财力安排的，为均衡地区间基本财力、推进基本公共服务均等化、促进全区经济社会协调发展，经区下达县区，由县区政府按规定统筹安排使用的转移支付资金。

债务限额：根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等文件规定，地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式，除此以外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。