毛集实验区管委办公室2021年部门预算公开

 

毛集实验区管委办公室

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

附表1.2021年部门收支总体情况表

附表2. 2021年财政拨款收支总体情况表

附表3. 2021年部门收入总体情况表

附表4. 2021年部门支出总体情况表

附表5. 2021年一般公共预算基本支出情况

附表6. 2021年一般公共预算支出情况表

附表7. 2021年政府性基金预算支出情况表

附表8. 2021年国有资本经营预算收支情况表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年一般公共预算“三公”经费

附表12. 2021年部门专项资金清单

附表13. 2021年项目支出表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

 

 

毛集实验区管委办公室

2021年部门预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要工作职责

（一）负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

（三）研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

（四）督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

（五）负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

（六）协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

（七）负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

（八）根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。  

（九）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（十）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十一）负责区管委的接待、会务、联络工作。

（十二）负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

（十三）负责全区重大活动的协调、规划工作。

（十四）办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

毛集实验区管委办公室2021年度部门预算包括本级预算和5个职能机构预算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	毛集实验区管委办公室
2	区信息中心
3	区政务服务中心
4	区地方志办
5	区应急办
6	区公车服务平台

 

 

三、2021年度主要工作任务

2021年，在区工委、区管委的领导下，区管委办全力做好参谋、督查、协调、服务“四个到位”，工作质量、管理水平、队伍素质和社会形象“四个提升”，围绕区工委、区管委的中心工作，抓好全年目标任务。

　　（一）突出参谋助手作用，提高服务保障水平。加大协调力度，做好沟通工作。找准定位积极服务，超前筹划主动服务，注重标准规范服务。加强信息调研，当好参谋助手。紧紧围绕“滨湖小城市、生态大湿地”的发展定位，加强信息调研，确保科学决策。强化应急管理，提升应对能力。抓好突发事件预警信息发布系统建设，建立健全突发事件信息发布制度，不断完善突发事件预警信息发布工作机制。

　　（二）突出管理保障作用，提升综合服务能力。加强机关制度建设。完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制、首问负责制等，不断简化办事程序，提高办事效率。加强后勤保障能力。按照“保障有力，厉行节约”的原则，不断规范区管委办财务管理、公务接待、公车使用等工作。加强党建帮扶工作。继续做好驻村帮扶工作，帮助贫困村和贫困户理清发展思路，增强内生动力，拓宽发展渠道，促进贫困村基础设施、人居环境、产业发展、集体经济不断向好发展，实现贫困村脱贫出列、贫困户脱贫，实现同步小康。

（三）突出督促检查作用，提升服务决策水平。加强督促检查，确保政令畅通。围绕区工委、区管委中心工作，坚持一抓到底、敢于碰硬的督查方法，实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变、从阶段督查向全程督查转变，确保区管委决策和工作部署落到实处。加强目标管理，推进工作落实。不断完善目标考核内容，规范考评办法和考核程序，强化经常性监督和过程管理。

第二部分 2021年部门预算表

 

2021年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容详见附表。

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、2021年度财政拨款收支预算总体情况

2021年度财政拨款收支预算643.5万元，收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出643.5万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款情况

本年一般公共预算财政拨款643.5万元，财政拨款643.5万元，占100%；较2019年相比，减少4.1万元，减少0.6%。其中基本支出173.5万元，较上年减少0.1万元，减少0.05%（减少原因：人员调整，人员工作经费减少），项目支出470万元，较上年减少4万元，减少0.8%。减少原因：法制办职能划转区司法局，减少管委法律顾问咨询费4万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出173.5万元，其中：区直单位电费140万、水费20万，办公费3万元、印刷费2万元、咨询费2万元、培训费1万、劳务费2万、租赁费2万、其他商品服务费1.5万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款情况

毛集实验区管委办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营收支预算情况

区管委办公室2021年没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

    六、2021年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，区管委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区管委办公室2021年度收支预算643.5万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括:一般公共服务支出。

七、2021年收入预算情况

区管委办公室2021年收入预算643.5万元，其中一般公共预算拨款收入643.5万元，占100%

八、2021年支出预算情况

区管委办公室2021年支出预算643.5万元，其中基本支出173.5万元，占26.9%，主要用于区直各单位水费电费支出和本单位机构日常运转等，项目支出470万元，占73.1%，主要用于区管委物业管理、公车平台运行、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、公务接待、法律顾问咨询和应急管理等各项后勤保障支出。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费

区管委办公室2021年机关运行经费173.5万元，主要用于区直单位水费、电费和管委办公室及所属机构区法制办、区信息中心、区政务服务中心、区应急办、区地方志办公室、区公务用车平台的日常运转等支出。

（三）政府采购情况

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费预算40万元；

（四）政府购买服务情况。

本单位无政府购买服务情况。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，毛集实验区管委办公室共有车辆26辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费40万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

毛集实验区管委办公室2021年项目支出按规定无列入绩效目标的项目预算。

 

第四部分 名称解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

毛集实验区管委办预算公开表.xls