毛集实验区2019年财政预算执行情况和2020年预算（草案）

 

一、2019年全区预算执行情况

2019年，在区工委、区管委的正确领导下，区财政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，全面学习全国、全省、全市“两会”精神，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和全国全省财政工作会议，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，认真落实区工委、区管委各项安排决策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推进全年财政目标任务的落实。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算执行情况：全区财政收入完成28905万元，较上年同期（下同）增长8%，其中：全区一般公共预算收入完成22103万元，为预算的115%，同比增长16%；上划中央收入完成6802万元，为预算的76%，同比下降12 %。全区一般公共预算支出完成53226万元，为调整后预算的98%（调整后预算支出54243万元），同比增1%。按现行财政体制测算，全区可实现财政收支平衡。

全区一般公共预算支出主要项目执行情况：一般公共服务 8565 万元，国防支出47万元，公共安全641万元，教育8768万元，科学技术914万元，文化旅游体育与传媒302万元，社会保障和就业10809万元，卫生健康8198万元，节能环保1824万元，城乡社区事务5827万元，农林水事务3789万元，交通运输804万元，商业服务业支出6万元，自然资源海洋气象等支出207万元，住房保障1178万元，粮油物资储备228万元，灾害防治及应急管理支出34万元，其他支出610万元，债券还本付息415万元。

（二）政府性基金预算执行情况

   2019年，全区政府性基金收入完成7942万元，上级补助收入631万元，债务转贷收入12100万元；支出总计20673万元；收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况（统筹上划市级管理）

2019年，全区社会保险基金收入7120万元，全年支出6286万元，上年结转4220万元，年终结余5054万元。其中主要项目收支完成情况：城乡居民基本医疗保险基金收入7120万元，支出6286万元。  

（四）国有资本经营预算执行情况

 2019年，全区国有资本经营收入0万元，全年支出0万元，无结余。

二、2019年财政主要工作完成情况

（一）强化收入预算管理。健全和完善税收协同共治管理机制，主动协调税务部门，围绕年度目标，加强组织收入；及时做好收入情况分析，强化问题研究，掌握工作主动权，增强征管工作合力。密切关注税负变化，细之又细抓好减税降费各项政策措施的落实，跟踪分析经济运行情况和政策落实中遇到的问题，从税收、社保、非税收入等方面全面贯彻狠抓落实，实际降低经济实体税费负担，充分释放其经营活力。积极履行财政职能，切实加强财政资金的统筹调度和管理。2019年，全区财政实现总收入为28905万元，累计财政支出完成53226万元，其中八大项支出45546万元，比上年增长15.7%；13类民生支出完成42914万元，比上年下降9.19%。

(二)增强民生有效保障。认真贯彻落实各级关于厉行节约的各项政策规定，严格依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实降低行政运行成本。全年十三大类民生支出达到42914万元，占一般公共预算支出的比重80.63%。2019年全市实施省级民生工程33项，我区实施26项，7项无任务。累计投入资金1.58亿元，其中区级预计配套4629万元。2019年，我区民生工程工作按照补齐民生短板，强弱项的思路，主动作为，提前谋划，及早部署，强化举措，狠抓落实，各项民生工程项目均达到序时进度要求。

    (三)预算编制不断规范。推进财政预算精细化、科学化、规范化管理，按照要求编制完成毛集实验区2019年度预算及区直54家部门预算工作，全区部门预算编制覆盖面达100%。《毛集实验区2018年预算执行情况和2019年预算草案》分别经区管委、区工委的会议审议通过并执行。在批复部门预算的同时，根据新《预算法》要求各部门按照统一时间，统一公开内容，通过政府网站信息公开栏对部门预算进行公开，督促各部门细化预算公开内容，扩大预算公开范围，规范预算公开程序，主动应对预算公开的社会舆情。

（四）全力打好三大攻坚。在金融风险防控方面，因未实施机构改革，毛集实验区没有单独设立地方金融监管局，全区地方金融监管工作一直由区财政局承担。2019年以来，区财政局按照市金融监管工作安排，对辖区内的小额贷款公司和融资担保公司进行了现场检查，开展了区内融领域的扫黑除恶专项斗争摸排及宣传工作；开展了防范和处置非法集资宣传月活动，有效的维护了我区金融市场的秩序。在脱贫攻坚工作方面，区财政局会同区扶贫办制定下发了《关于进一步做好扶贫小额信贷工作的通知》（毛财字〔2019〕28号）《关于印发中央巡视组对安徽开展脱贫攻坚专项巡视和省委巡视反馈意见整改实施方案的通知》（毛财字〔2019〕26号），做到年度工作早谋划、早安排、早启动。截至2019年9月底，我区小额信贷贷款余额为1618.7万元，全年支付扶贫贴息595758元。2019年度新增贷款31户54.82 万元。2019年区财政共下达财政专项扶贫资金1060万元，其中：中央财政专项资金279万元；省级财政专项资金72万元；市级财政专项资金145万元；债券资金190万元，区本级财政专项资金374万元（区级配套基数351万元，财政一般预算收入增量10%以上资金23万元）。下达扶贫项目计划21个，其中到村项目9个341.5万元、到户项目12个528.5万元，批复实施项目21个，已开工21个，完工20个。截止2019年扶贫考核年度时间资金支付883.98万元，支付进度达83.39%。在政府债务管理方面，2019年我区系统内举借地方政府债务限额为36676万元，其中：一般债券20560万元，专项债券16116万元；截至目前债务余额为26597万元，其中：一般债券12589万元，专项债券14008万元，未突破本区地方政府债券限额。2019年成功完成土储专项债2100万元申报工作；完成商合杭高铁凤台南站站前区域建设工程项目非标专项债申报工作，申请发行专项债1.0亿元。

（五）抓好农村财政管理。有效做好惠民惠农资金“一卡通”发放工作，2019年全区发放补贴资金6803.59万元，比2018年增加了1602.41万元，惠及农户30303户，其中贫困903户。扎实做好农村公益事业财政奖补项目实施工作，2019年我区农村公益事业财政奖补投入财政奖补资金367万元，其中：中央资金152万元，省级资金83万元，市级资金67万元，区级配套65万元，实施项目31个（示范村项目5个）。项目已全部实施完毕。着力加强村级资金监管，各镇财政所（分局）严格执行财政支持村级集体经济发展资金管理规定，确保专款专用；严格执行村级资金管理有关规定，落实村级财务公开公告公示制度，对村级资金使用情况开展监督检查。

（六）有效提升管理能力。按照《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》要求，逐步将绩效管理覆盖四本预算，并深度融入预算编制、执行、监督等过程中，加快建成全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监督的预算绩效管理体系。继续扩大财政重点绩效评价范围，加强绩效评价结果对预算安排的指导和约束作用，促进提高财政资源配置效率和使用效益。区财政局在2018年度全省、全市乡镇财政资金监管工作绩效评价中获得B类、一等奖表彰；在2018年度全省、全市惠农补贴资金管理发放工作绩效评价中获得B类、二等奖表彰。

三、2020年全区财政预算草案

（一）一般公共财政预算

    根据全市统一考核口径，全区财政总收入29772万元，增长3 %，其中：一般公共预算收入为22333万元、上划中央收入7439万元。按现行财政体制计算全区当年可用财力为38421万元，其中：一般公共预算收入22333万元，返还性收入373万元（参照上年决算数据），一般性转移支付收入5512万元（参照上年决算数据），提前下达专项转移支付收入7950万元，调入预算稳定调节基金2253万元。全区公共财政预算支出拟安排32352万元，专项上解支出3702万元（参照上年决算数据），地方政府一般性债务还本支出1232万元，安排预算稳定调节基金1135万元，财政收支平衡。

 全区公共预算支出项目预算安排为：一般公共服务支出6732万元，国防支出57万元，公共安全支出385万元，教育支出5225万元，科学技术支出32万元，文化旅游体育与传媒支出304万元，社会保障与就业支出6427万元，卫生健康支出3618万元，节能环保支出265万元，城乡社区事务支出942万元，农林水事务支出4481万元，交通运输支出1404万元，商业服务等事务支出25万元，自然资源海洋气象等支出49万元，住房保障支出883万元，粮油物资储备管理等事务支出51万元，灾害防治及应急管理支出536万元，预备费300万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金预算收入15000万元，上级补助57万元，专项债券6100万元。基金预算支出按照与基金预算收入相对应、专款专用的原则安排支出15057万元（其中：主要项目收支预算情况：国有土地使用权出让收入15000万元，支出15000万元；社会保障收入1万元，支出1万元；彩票公益金安排的收入56万元，支出56万元），专项债券支出6100万元。

（三）社会保险基金预算

2020年社会保险基金预算收入7641万元，全年支出7357万元，上年结转5054万元，年终结余5338万元。其中主要项目收支预算情况：城乡居民基本医疗保险收入7641万元，支出7357万元。

    （四）国有资本经营预算

     2020年国有资本经营预算收入279万元，其中：利润收入279万元。全年支出279万元，用于其它国有资本经营预算支出279万元，弥补企业经营发展费用。

四、2020年财政主要工作安排

2020年是决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚之年，面对经济发展新的任务、新的风险挑战，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、省、市经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，继续深化财税体制改革，推进现代财政制度建设，助推毛集经济社会持续平稳发展。

（一）抓好财政收支管理，全面保障基本民生

一是积极组织收入。科学确定收入预算目标，依规平稳有序组织收入，加强财政收入分析和研判，确保财政收入稳预期、有质量、可持续，2020年全区财政总收入预期目标29772万元，增长3%。严格依法征管，努力提高收入质量，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪服务，防止税收“跑冒滴漏”；全力争取获得上级更多的项目和资金支持，为区域经济发展注入持续动力。二是多方培植税源。大力培植涵养税源，壮大民营经济发展，加强对重点行业、重点税源和重点税种的分析预测，及时掌握税收动态，挖掘增收潜力；做好兑现招商引资政策资金保障，贯彻落实减税降费政策，运用基金、后奖补、贴息等市场化方式培育壮大实体经济。三是压一般保“三保”。硬化预算约束，加强预算执行管理，提高支出进度的均衡性；按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，积极调整优化支出结构，严控“三公”经费，继续压缩一般性支出；统筹整合各项资金，盘活用好存量资金，集中更多财力统筹用于经济社会发展急需领域。四是加强民生保障。进一步加大教育、卫生、社保等民生领域投入，落实配套资金，完善后续管养；推进民生工程项目建设，扎实做好民生工程各项工作和基本公共服务均等化建设；坚持农业农村优先发展，推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化，加强“四好农村路”等基础设施建设，发挥一事一议财政奖补机制对农村公益事业的推动作用，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，促进社会和谐稳定。

（二）打好三大攻坚战，全面建成小康社会

一是打好防范化解金融风险攻坚战。坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，以结构性去杠杆为基本思路，努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降；健全政府举债融资体制，加强债务风险监测、分析、研究和预警，对债务率、偿债率、逾期债务率等风险预警指标，实现动态监测和管理；做好化解隐性债务存量工作,确保完成年度存量隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量,坚决杜绝违法违规融资担保。建立完善以政府债券为主体的举债融资机制,确保不发生系统性区域性财政金融风险。二是打好精准脱贫攻坚战。大力支持精准扶贫精准脱贫，继续强化财政投入保障机制，重点支持解决好“两不愁三保障”,落实好产业、就业、健康、教育等扶贫政策。加强扶贫资金动态监控机制建设,推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理,严格按“两个一律”要求,落实好扶贫项目安排和资金使用情况公告公示工作。三是打好污染防治攻坚战。继续把打造良好生态环境作为公共财政支持的重要方向，着力解决突出环境问题，分清轻重缓急，抓住主要矛盾；落实好污染防治攻坚战各项要求,强化财政资金保障,支持大气污染防治、黑臭水体治理等重点战役。认真实施地表水断面生态补偿和空气质量生态补偿，支持河（湖）长制、林长制工作，努力把毛集水资源保护的更好。

（三）全面深化财政改革

一是深化预决算管理制度建设。全面推进预决算公开，完善预决算公开与预算安排挂钩机制，提高预决算公开质量，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是加快财政体制改革。贯彻落实财政事权和支出责任划分改革及收入划分改革，落实国家减税降费改革政策。三是全面实施预算绩效管理。贯彻预算绩效管理相关规定,真正将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行和政策制定全过程，推动预算和绩效管理一体化。健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。用好用活专项债券资金，规范PPP模式，鼓励公办民营、民办公助兴办社会事业。

（四）加强党风廉政建设

巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对财政工作的领导，强化“财”服务于“政”的意识。持续深化党的建设和党风廉政建设，深入推进重点领域、重点环节、重点岗位以及“三重一大”等事项的廉政风险防控。强化干部教育培训,增强能力本领，打造忠诚干净担当的财政队伍，提升财政队伍建设水平。

附件：毛集实验区本级2020年政府预算公开表.xls