毛集实验区工委组织部2019年度部门决算

毛集实验区工委组织部2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年10月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 毛集实验区工委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 毛集实验工委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 毛集实验区工委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

毛集实验区工委组织部2019年度部门决算情况

 

第一部分 毛集实验区工委组织概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和区工委的决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定年度组织工作要点。

2、抓好基层党组织建设。制定年度基层党建工作“三个清单”，做好基层党组织换届选举工作，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设; 抓好非公经济和社会组织党建工作; 做好党员的教育和管理工作，制定发展党员年度指导性计划，负责党费收缴、管理及指导党员电化教育工作;做好基层党建工作课题调研。

3、负责办理区管干部职务任免、退(离)休报批手续;负责区管干部的调配、交流、选拔、考察工作、办理其任免、退(离) 休审批手续;组织实施公开选拔区管干部工作。

4、研究贯彻中央、省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养选拔中青年干部工作。

5、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责有关组织、干部方面信访工作。

6、负责全区干部教育工作，研究制定全区干部教育培训计划。组织科级干部的培训，承办到省、市委党校、有关干部院校学习的科级及其以上干部学员的调学工作。

7、负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定; 对干部选拔任用工 作和贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况以及领导干部进行监督。

8、完成区工委和市委组织部交办的其它工作任务

二、机构设置

从决算单位构成看，毛集实验区工委组织2019年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算一致。

纳入毛集实验区工委组织2019年度部门决算编制范围的二级单位共XX个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	组织部本级
2	老干部局
3	机关党委
4	讲习所

 

第二部分 毛集实验区工委组织2019年度部门决算表

该部分以附件形式展现。

第三部分 毛集实验区工委组织2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计384万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计384万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加189.96万元，增长97.89%，主要原因：一是增加村级运转、村集体经济发展奖补等资金；二是列支村级在职干部报酬和社区服务群众专项经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计384万元，其中：财政拨款收入384万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计384万元，其中：基本支出32.5万元，占8.46%；项目支出351.5万元，占91.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计384万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计384万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加189.96万元，增长97.89%，主要原因：一是增加村级运转、村集体经济发展奖补等资金；二是列支村级在职干部报酬和社区服务群众专项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入384万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加189.96万元，增长97.89%，主要原因：一是增加村级运转和村集体经济发展奖补等资金；二是增加村级在职干部报酬和社区服务群众专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出384万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.96万元，增长97.89%。主要原因：一是列支村级运转和村集体经济发展奖补等资金；二是列支村级在职干部报酬和社区服务群众专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出384万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377万元，占98.17%；社会保障和就业（类）支出2.2万元，占0.57%；卫生健康（类）支出3.7万元，占0.98%；农林水（类）支出1.1万元，占0.28%；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为384万元，完成年初预算的1097.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加社区服务群众专项经费、村集体经济发展奖补等资金；二是村级在职干部报酬、村级运转经费年初预算由财政代列。其中:基本支出32.5万元，占8.46%；项目支出351.5万元，占91.53%；经营支出0万元，占0%。具体情况如

 

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3万元，支出决算为32万元，完成年初预算的1066.66%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加党建引领扶贫项目资金。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数，主要原因是列支科目细化。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32万元，支出决算为210.5万元，完成年初预算的657.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增扶持壮大村集体经济发展资金、村集体经济发展奖补资金等。

4．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134万元，决算数大于预算数的主要原因：村级运转经费年初预算由财政代列。

 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由财政代列。

6.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由财政代列。

7.   卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由财政代列。

8.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由财政代列。

 

 

 

 

 

 

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出32.5万元，其中人员经费30万元，主要包括：基本工资20万、住房公积金3万、其他工资福利支出7万；公用经费2.5万元，主要包括：办公费1.4万、公务接待费0.6万、其他商品和服务支出0.5万。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年区工委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，毛集实验区工委组织部机关运行经费支出32万元，比2018年减少1万元，下降3.03%，主要原因是减少经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，毛集实验区工委组织部没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，毛集实验区工委组织部领导干部用车纳入政府用车平台管理，组织部没有办公车辆；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上专用设备。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年毛集实验区工委组织部没有预算绩效管理评价项目，此处不作说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共淮南市毛集社会发展综合实验区工作委员会组织部.XLS