中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年部门预算

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年部门预算

2022年4月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年收支总表

2.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年收入总表

3.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年支出总表

4.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年项目支出表

10.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年政府采购支出表

11.中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

(一)贯彻执行团中央和省、市委关于青年工作的方针、政策和工作部署,制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,指导各级团组织开展工作。

 (二)组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神;组织开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

(三)组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式;组织引导广大青少年支持和参与改革;组织青年开展创新、创业、创优活动;组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动;发动广大青少年共建生态文明。

(四)依照有关规定做好志愿服务工作,提升志愿服务水平。

(五)加强网上共青团建设,开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律,强化团员意识教育。

 (六)组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究;协助党和政府做好未成年人保护工作,维护和宣传青少年的合法权益。

(七)负责建立直接联系服务青年的长效机制,完善青少年工作参与及评价机制,推动建立青少年服务体系。

(八)指导各级团组织人才队伍建设,研究制定共青团干部管理制度和培训规划,强化团员和团干部教育管理,指导各级团组织加强自身建设。

(九)承办区工委和团市委交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年度部门预算仅包括委（局）本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）聚焦主责主业，牢牢把握正确政治方向。一是持续推进“青年大学习”，组织宣讲团走进机关、企业、学校等单位，推动党的十九届六中全会精神和省市第十一次党代会精神在青年中入脑入心。二是结合建团100周年，通过征文、读书分享、拍摄微视频等形式，开展一系列丰富多彩、健康向上、青年喜爱的主题文化活动，增强团组织凝聚力和影响力。三是加强意识形态工作，创新采用青少年喜闻乐见的网络宣传引导方式，进一步提升网络舆论引导能力。

（二）把准青年脉搏，发挥共青团桥梁纽带作用。一是深化青少年法治、心理和自护教育，推动法律服务志愿者队伍建设，加强未成年人司法保护和法律援助工作。二是开展“青少年维权岗”创建工作，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，加强青少年服务平台建设。三是继续深入实施《淮南市中长期青年发展规划 (2018—2025年)》，完善青年工作协调机制，切实维护青年发展权益。

（三）狠抓从严治团，推动共青团改革向纵深延伸。一是结合扩大县域共青团基层组织改革试点工作，大抓团的基层建设，不断提升团的组织力。二是认真落实“三会两制一课”制度，严格控制发展团员比例和履行入团程序，从严团员教育管理。三是积极推进联系青年工作，全面深化团干部教育培训，组织开展团建课题研究。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年收支总预算19.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年收入预算19.3万元，其中，本年收入18.7万元，上年结转结余0.6万元。

（一）本年收入18.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加16.4万元，增长813.04%，主要原因：一是单位人员工资、提租补贴等经费纳入年度预算；二是项目经费增加。

（二）上年结转结余0.6万元，结转全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加0.6万元，增长原因主要是当年部分费用未进行结算。

三、关于2022年支出总表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年支出预算19.3万元，比2021年预算增加17万元，增长839.13%，增长主要原因：一是单位人员工资、提租补贴等经费纳入年度预算；二是项目经费增加。其中，基本支出9.8万元，占50.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9.5万元，占49.22%，主要用于乡镇共青团工作经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年财政拨款收支预算19.3万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入18.7万元，上年结转收入0.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出16万元，占82.90%；社会保障和就业支出2.1万元，占10.88%；住房保障支出1.2万元，占6.22%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年一般公共预算支出19.3万元，比2021年预算增加17万元，增长839.13%，主要原因：一是单位人员工资、提租补贴等经费纳入年度预算；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出16万元，占82.90%；社会保障和就业支出2.1万元，占10.88%；住房保障支出1.2万元，占6.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算8.9万元，比2021年预算增加8.9万元，增长原因主要是项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行2022年预算6.5万元，比2021年预算增加6.1万元，增长1625%，增长原因主要是单位人员工资、提租补贴等经费纳入年度预算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0.6万元，比2021年预算减少1.3万元，下降68.42%，下降原因主要是预算编制细化。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长原因主要是单位社会保险纳入单位预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算1.1万元，比2021年预算增加1.1万元，增长原因主要是单位社会保险纳入单位预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长原因主要是单位职业年金缴费支出纳入单位预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.8万元，增长原因主要是单位住房公积金纳入单位预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，增长原因主要是单位提租补贴纳入单位预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年一般公共预算基本支出9.8万元，其中，人员经费9.5万元，公用经费0.3万元。

（一）人员经费9.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年预算共安排项目支出9.5万元，比2021年预算增加9.5万元，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排8.9万元，全部是一般公共预算拨款安排；财政拨款结转结余安排 0.6万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年机关运行经费财政拨款预算0.3万元，比2021年预算减少0.1万元，下降25%，下降主要原因是单位公用定额经费减少。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

毛集实验区团委2022年项目支出按规定未设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映团区委用于服务青少年发展、青少年思想政治引领等业务方面的支出。

附表：中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年部门预算公开表

 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2022年部门预算公开表.xls