毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年部门预算

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年收支总表

2.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年收入总表

3.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年支出总表

4.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年财政拨款收支总表

5.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年一般公共预算支出表

6.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年一般公共预算基本支出表

7.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年政府性基金预算支出表

8.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年国有资本经营预算支出表

9.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年项目支出表

10.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年政府采购支出表

11.毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）负责《土地管理法》《矿产资源管理法》《测绘法》的宣传、贯彻和实施；结合本区实际，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。

（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与报省、市、区审批的城市（镇）总体规划的审核；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全区测绘事业发展规划，负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查乡（镇）国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处违法案件。

（四）拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。

（五）统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理方法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织地籍信息系统建设；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。

（六）主管全区土地的征收（用）、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全区土地市场和土地资产管理；负责国有土地划拨使用目录指南的实施；制定乡（镇）村用地管理实施办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责并指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。

（九）负责全区矿产资源储量管理；组织全区矿产资源的调查评价；依法实施全区地质勘察行业管理；监督管理全区地质勘察活动。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。

（十一）组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘；负责测绘单位资格审查发证；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，监督测绘成果管理和资料汇交。

（十二）监督管理测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十三）负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。

（十四）安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十五）承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）加快开展报批工作，督促有关用地单位做好缴费、群众安置补偿协议签订等工作。

（二）继续开展农村集体土地房地一体登记工作。

（三）开展2026年度国土变更调查工作。

（四）开展2026年1月土地卫片核查和2026年度土地卫片整改工作。

（五）继续做好增减挂钩相关工作；做好国土空间规划涉及毛集区的相关工作。

第二部分 2026年部门预算表

                                                             部门公开表1

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

                                                           部门公开表3

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门公开表5

  毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                    

                                                                  部门公开表7

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：毛集社会发展综合实验区国土资源局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

注：毛集社会发展综合实验区国土资源局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

                                                                                                                      部门公开表9

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                              部门公开表10

注：毛集社会发展综合实验区国土资源局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 部门公开表11

注：毛集社会发展综合实验区国土资源局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年资产配置支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：毛集社会发展综合实验区国土资源局没有资产配置支出，也没有资产配置拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集社会发展综合实验区国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年收支总预算589.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年收入预算589.79万元，其中，本年收入589.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入589.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入589.79万元，占100%，比2025年预算增加1.99万元，上升0.34%，上升原因主要是完成上级工作。

（二）上年结转收入0万元，比2025年预算减少0万元，下降100%，下降原因主要是2025年末结余全部上缴国库。

三、关于2026年支出总表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年支出预算589.79万元，比2025年预算增加1.99万元，增长0.34%，增长原因主要是完成上级工作。其中，基本支出148.79万元，占25.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出441万元，占74.77%，主要用于农林水支出和自然资源海洋气象等支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年财政拨款收支预算589.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款589.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入589.79万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.43万元，占4.14%；卫生健康支出6.83万元，占1.16%；自然资源海洋气象等支出541.63万元，占91.83%；住房保障支出16.91万元，占2.87%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年一般公共预算支出589.79万元，比2025年预算增加1.99万元，增长0.34%，主要原因：完成上级工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出589.79万元，占100%；社会保障和就业支出24.43万元，占4.14%；卫生健康支出6.83万元，占1.16%；自然资源海洋气象等支出541.63万元，占91.83%；住房保障支出16.91万元，占2.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算15.83万元，比2025年预算增加0.63万元，增长4.14%，增长原因主要是单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算7.91万元，比2025年预算增加0.31万元，增长4.08%，增长原因主要是单位职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.69万元，比2025年预算增加0.09万元，增长15%，增长原因主要是,其他社会保障和就业支出基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.83万元，比2025年预算增加0.23万元，增长3.48%，增长原因主要是事业单位医疗成本增长。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算541.62万元，比2025年预算增加454.52万元，521.84%，增长原因主要是增加了自然资源的行政项目，增加预算。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算44.08万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.05%，下降原因主要是响应国家号召，降低成本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算403.30万元，比2025年预算增加209万元，增长107.57%，增长原因主要是加大自然资源保护共建生态平衡。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算11.87万元，比2025年预算增加0.47万元，增长4.12%，增长原因主要是公积金基数增加

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）2026年预算5.04万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.8%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年一般公共预算基本支出148.79万元，其中，人员经费140.17万元，公用经费8.62万元。

（一）人员经费140.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年预算共安排项目支出441万元，比2025年预算减少5万元，增长1.12%，减少原因主要是减少了日常运转支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他规划编制勘测等前期费用”项目。

（1）项目概述。通过多种渠道收集淮南地图资料，并进行交叉验证，确保地图数据的准确性、完整性和时效性，为城市规划、建设和管理提供可靠依据。

（2）立项依据。《测绘法》第25条、第34条，中华人民共和国《地图管理条例》第6条、第14条规定。

（3）实施主体。毛集社会发展综合实验区国土资源局；

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月；

（5）项目内容。根据市人民政府办公室《关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》相关要求工作；《测绘法》第25条、第34条；中华人民共和国《地图管理条例》第6条、第14条规定；自然资源部《地图审核管理规定》第3条、第4条规定收集、更新淮南地图资料。通过多种渠道收集淮南地图资料，并进行交叉验证，确保地图数据的准确性、完整性和时效性，为城市规划、建设和管理提供可靠依据。

（6）年度预算安排。200万元；

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年机关运行经费财政拨款预算8.62万元，比2025年预算增加0.22万元，下降2.62%，增长的主要原因是工作需要。

（三）政府采购情况。

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，毛集社会发展综合实验区国土资源局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，毛集社会发展综合实验区国土资源局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款441万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

附件：毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年度项目支出绩效目标

附件：

毛集社会发展综合实验区国土资源局2026年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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