2025年度毛集社会发展综合实验区国土资源局绩效监控报告

为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，我单位对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将监控情况报告如下：

(一)绩效监控工作组织实施情况

2025年9月18日至9月19日，我单位由单位办公室牵头，分解落实绩效运行监控工作。对纳入预算管理的所有财政性资金，对照财政批复的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，收集截至8月底的部门整体支出和项目支出的预算执行情况和绩效目标执行情况信息，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将实现情况和预期目标相比较，对目标完成、预算执行等情况进行分析研判，确保完成绩效监控工作。

(二)预算执行进度和绩效目标运行情况

1.预算执行进度情况及趋势分析。

2025年1-8月份国土资源局部门年初预算数2101.18万元，追减预算数47.7万元，调整后预算数2053.48元，截止8月底预算执行数1714.62万元，预算执行率83.5%。通过分析可以完成年度批复的预算。

2.绩效目标实现程度及趋势分析。

通过绩效运行监控分析，我单位项目实施保障了机关工作正常运行，提升机关服务能力、提升财政资金运转效率，提高财政服务水平；促进部门预算绩效管理水平得到提高，提升预算绩效管理水平；提供编制部门决算及财报参考资料，完成报表编制、审核和汇总工作，反映财政资金收支及政府资产存量等情况，提升财政管理水平；通过传统教育活动和群团活动开展，提升单位职工传统美德修养，提升单位职工的凝聚力，提高单位党建工作水平和职工党性修养。阶段性目标如期实现，年度目标预期可以完成。

(三)存在的主要问题及原因分析

2025年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，但还存在一些不足主要在于：1.绩效指标体系尚需完善，部分指标设置不够科学、合理。

2.仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

3.存在的主要问题是预算执行率较低。

原因是部分项目正在根据工作计划正在实施，导致支出率低；部分项目因财政财力紧张，造成资金未能支付。

(四)下一步改进工作的举措

一是加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是加强对内部部门申报项目的指导，绩效目标的设置更加精准，与工作进度相匹配。三是加快项目推进进度，及时支付相关资金。

(五)其他需要说明的问题

无。

                      毛集实验区国土资源局

                        2025年9月19日