2025年度项目支出绩效目标执行监控表（不动产登记经费）

发布时间：2025-10-11 11:46信息来源：毛集实验区国土局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
项目支出绩效目标执行监控表 
（2025年度）
项目名称 不动产登记经费
主管部门及代码 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 实施单位 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局
项目资金                    （万元） 年初预算数 追加预算数 调整后预算数 1-8月执行数 1-8月执行率 全年预计执行数
  年度资金总额： 30.00 0.00 30.00 18.48 61.62% 30.00
   其中：本年一般公共预算拨款 30.00 0.00 30.00 18.48 30.00
            其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度总体目标 申请30万元财政资金，用于不动产中心人员经费，保障不动产中心资料汇集、整理和数据登记及分析工作；进行不动产登记方面的各项研究，协助相关部门进行不动产登记规范化建设以及权利证书监管工作；进行不动产权利制度、确权和权属争议调处的理论、政策研究。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障		 制度
保障		 人员
保障		 硬件条
件保障		 其他 原因
说明		 确定能 有可能 完全
不可能
产出指标 数量指标 监管次数 ≥2次 2 2 √
质量指标 经费支出合规性 合规 达成年度指标 良好 √
时效指标 支付及时性 及时 达成年度指标 良好 √
成本指标 项目总成本 ≤30万元 18.48 30 √
效益指标 经济效益 经济效益指标不适用 不适用 达成年度指标 不适用 √
社会效益 对保障机构正常运转的影响程度 明显 达成年度指标 明显 √
生态效益 积极推广绿色办公理念，减少对环境的影响，提升项目整体的生态效益。 明显 达成年度指标 明显 √
可持续影响 持续保障社会和谐稳定发展 较高 达成年度指标 较高 √
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90 90 √
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