2025年度项目支出绩效目标执行监控表（2023年度成片造林市级补助）

发布时间：2025-10-11 11:40信息来源：毛集实验区国土局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
项目支出绩效目标执行监控表 
（2025年度）
项目名称 2023年度成片造林市级补助
主管部门及代码 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 实施单位 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局
项目资金                    （万元） 年初预算数 追加预算数 调整后预算数 1-8月执行数 1-8月执行率 全年预计执行数
  年度资金总额： 0.99 0.00 0.99 0.00 0.00% 0.99
   其中：本年一般公共预算拨款 0.99 0.00 0.99 0.00 0.99
            其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度总体目标 市级补助9870元用于成片造林补贴，增加森林覆盖率，改善生态环境，提升城市绿化水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障		 制度
保障		 人员
保障		 硬件条
件保障		 其他 原因
说明		 确定能 有可能 完全
不可能
产出指标 数量指标 造林面积 ≤32.9亩 32.9 32.9 √
质量指标 成片造林通过验收 完成验收合格 达成年度指标 完成 √
时效指标 经费支出合规性 合规 达成年度指标 完成 √
成本指标 项目总成本 ≤9870元 0 9870 √ 项目正在实施中，按计划进行支付，未到支付节点 √
效益指标 经济效益 提高林业产值、促进经济发展等情况 影响程度较高 达成年度指标 完成 √
社会效益 促进林业发展程度 影响程度较高 达成年度指标 完成 √
生态效益 通过植被覆盖减少土壤侵蚀量 明显 达成年度指标 完成 √
可持续影响 对区域内经济、生态等正向影响的可持续保障 长期保障 达成年度指标 完成 √
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90 90 √
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