2025年度项目支出绩效目标执行监控表（耕地占用税）

发布时间：2025-10-11 11:38信息来源：毛集实验区国土局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
项目支出绩效目标执行监控表 
（2025年度）
项目名称 耕地占用税
主管部门及代码 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 实施单位 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局
项目资金                    （万元） 年初预算数 追加预算数 调整后预算数 1-8月执行数 1-8月执行率 全年预计执行数
  年度资金总额： 1562.68 0.00 1562.68 1562.68 100.00% 1562.68
   其中：本年一般公共预算拨款 1562.68 0.00 1562.68 1562.68 1562.68
            其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度总体目标 确保税款的合理使用和项目的顺利实施，确保耕地占用税资金的合理使用，促进城镇建设用地的高效利用，推动区域经济社会高质量发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障		 制度
保障		 人员
保障		 硬件条
件保障		 其他 原因
说明		 确定能 有可能 完全
不可能
产出指标 数量指标 城镇建设用地面积 ≥200亩 200 200 √
质量指标 资金使用效率 ≥95% 100 100 √
时效指标 项目完成时间 2025年底前 达成年度指标 完成 √
成本指标 项目总成本 ≤15626805.19元 15626805.19 15626805.19 √
效益指标 经济效益 新增城镇建设用地带来的经济收益 明显 达成年度指标 完成 √
社会效益 改善居民生活环境，提升生活质量 明显 达成年度指标 完成 √
生态效益 耕地复垦后的生态环境改善 明显 达成年度指标 完成 √
可持续影响 项目对区域经济的长期贡献 长期保障 达成年度指标 完成 √
满意度指标 服务对象满意度 项目受益群体对项目实施的满意度 ≥90% 90 90 √
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