2025年度项目支出绩效目标执行监控表（林业资源保护修复与改革发展资金）

发布时间：2025-10-11 11:11信息来源：毛集实验区国土局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
项目支出绩效目标执行监控表 
（2025年度）
项目名称 林业资源保护修复与改革发展资金
主管部门及代码 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 实施单位 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局
项目资金                    （万元） 年初预算数 追加预算数 调整后预算数 1-8月执行数 1-8月执行率 全年预计执行数
  年度资金总额： 245.00 -45.00 200.00 45.00 22.50% 200.00
   其中：本年一般公共预算拨款 245.00 -45.00 200.00 45.00 200.00
            其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度总体目标 湿地保护修复1处，推动林业资源保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境，充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障		 制度
保障		 人员
保障		 硬件条
件保障		 其他 原因
说明		 确定能 有可能 完全
不可能
产出指标 数量指标 湿地保护修复 ＝1处 1 1 √
质量指标 资金使用合规性 合规 达成年度指标 完成 √
时效指标 湿地保护修复完成及时性 及时 达成年度指标 完成 √
成本指标 项目总成本 ≤200万元 45 200 √ 项目正在实施中，按计划进行支付，未到支付节点 √
效益指标 经济效益 经济指标不适用 不适用 达成年度指标 完成 √
社会效益 提升林业资源保护修复能力和水平 效果明显 达成年度指标 完成 √
生态效益 改善区域内生态环境，有效保护生态系统 效果明显 达成年度指标 完成 √
可持续影响 生态系统功能改善可持续影响 效果明显 达成年度指标 完成 √
满意度指标 服务对象满意度 项目区群众满意度 ≥90% 90 90 √
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