2023年度项目支出绩效自评表及2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目绩效评价报告
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绩效自评项目清单 |
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序号 |
名称 |
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1 |
合淮阜高速公路土地流转费 |
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2 |
毛集社会发展综合实验区国土空间规划城市体检评估费 |
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3 |
毛集实验区空间规划编制 |
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4 |
2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费 |
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5 |
森林防火及督查、改革资金 |
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6 |
成片开发村庄规划费用 |
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7 |
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费 |
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8 |
不动产统一登记平台信息化集成建设技术服务采购 |
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9 |
毛集实验区村庄规划 |
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10 |
2022年林业资源保护修复与改革发展(专项转移支付) |
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11 |
毛集实验区农村不动产确权登记发证和数据库建设项目 |
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12 |
不动产登记中心经费 |
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13 |
第三次全国土地调查 |
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14 |
林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
合淮阜高速公路土地流转费 |
|||||||||
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主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
25.00 |
25.00 |
16.35 |
10 |
65.41% |
6.54 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
25.00 |
25.00 |
16.35 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
土地补偿、安置补助、青苗费补偿， |
土地补偿、安置补助、青苗费补偿， |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地流转经费 |
≥250000元 |
163531.50元 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤250000元 |
163531.50元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进城市经济发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
很高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
项目不适用 |
效果明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障合淮阜高速公路正常运行 |
效果明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.54 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
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|
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|
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|
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|
|
项目名称 |
毛集社会发展综合实验区国土空间规划城市体检评估费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
毛集社会发展综合实验区2021年度国土空间规划城市体检评估报告项目绩效目标：1）结合规划实施的重点难点、突出问题和新的发展要求，制定年度体检工作方案，有序指导体检评估工作开展；2）构建战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系及实施保障等六个方面的体检评估框架和安全、创新、协调、绿色、开放和共享等六个维度的指标体系。 |
毛集社会发展综合实验区2021年度国土空间规划城市体检评估报告项目绩效目标：1）结合规划实施的重点难点、突出问题和新的发展要求，制定年度体检工作方案，有序指导体检评估工作开展；2）构建战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系及实施保障等六个方面的体检评估框架和安全、创新、协调、绿色、开放和共享等六个维度的指标体系。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤300000元 |
0元 |
10 |
10 |
按合同规定支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进城市经济发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
此指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障城市健康发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
机构满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
毛集实验区空间规划编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
结合实验区国土空间规划编制，按照省里时间节点要求，完成集聚提升类及有条件有需求村的村庄规划编制，初步建立村庄规划一张图数据库。 |
结合实验区国土空间规划编制，按照省里时间节点要求，完成集聚提升类及有条件有需求村的村庄规划编制，初步建立村庄规划一张图数据库。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村庄规划数量 |
≤10个 |
10个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1150000.00元 |
500000.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对优化产业结构，促进经济发展影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对推动城乡一体化进程的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对改善提升人居环境影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对持续推动城乡一体化进程的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
316.61 |
316.61 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
316.61 |
316.61 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级重点生态长廊合淮阜高速公路两侧森林长廊流转我区土地共计3329.6425亩，其中毛集镇161.84亩、夏集镇954.33亩、焦岗湖镇2213.4725亩。按照每年每亩地1000元支付土地流转费。2022年度需支付共计332.96425万元，其中市级资金316.6111万元，区级配套资金16.35315万元。 |
市级重点生态长廊合淮阜高速公路两侧森林长廊流转我区土地共计3329.6425亩，其中毛集镇161.84亩、夏集镇954.33亩、焦岗湖镇2213.4725亩。按照每年每亩地1000元支付土地流转费。2022年度需支付共计332.96425万元，其中市级资金316.6111万元，区级配套资金16.35315万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划方案数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
规划编制方案合格率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3166111元 |
3166111.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济增长的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对城乡规划的改善 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生态效益不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
科学规划为城市发展 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
森林防火及督查、改革资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50.00 |
50.00 |
29.57 |
10 |
59.14% |
5.91 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
29.57 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
美国白蛾飞机（飞防），病虫害发生情况调查与监测；森林防火。林长制工作经费（主要包括更换林长制公示牌，编制林长制改革示范区创新点实施方案等）。《淮南市委 市人民政府关于加快林业发改革展的若干意见》淮发【2010】5号 |
美国白蛾飞机（飞防），病虫害发生情况调查与监测；森林防火。林长制工作经费（主要包括更换林长制公示牌，编制林长制改革示范区创新点实施方案等）。《淮南市委 市人民政府关于加快林业发改革展的若干意见》淮发【2010】5号 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤500000元 |
295717.37元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对节约财政资金投入的改善 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
很高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生态效益不适用 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进国民经济发展的持续影响 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.91 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
成片开发村庄规划费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
满足土地成片开发控规需求，为下一步土地出让提供规划设计条件.有效指导村庄长远发展，保护耕地和永久基本农田，引导产业发展，提升居民人居环境。 |
满足土地成片开发控规需求，为下一步土地出让提供规划设计条件.有效指导村庄长远发展，保护耕地和永久基本农田，引导产业发展，提升居民人居环境。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开发村庄数量 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
完成保障率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤740000元 |
740000.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对社会经济发展的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对城乡规划的改善 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生态指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进民众经济发展规划 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
70.00 |
70.00 |
32.07 |
10 |
45.82% |
4.58 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
70.00 |
70.00 |
32.07 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据市人民政府办公室《关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》相关要求工作；《测绘法》第25条、第34条；中华人民共和国《地图管理条例》第6条、第14条规定；国土资源部《地图审核管理规定》第3条、第4条规定收集、更新淮南地图资料。 |
根据市人民政府办公室《关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》相关要求工作；《测绘法》第25条、第34条；中华人民共和国《地图管理条例》第6条、第14条规定；国土资源部《地图审核管理规定》第3条、第4条规定收集、更新淮南地图资料。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤700000元 |
320710.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济增长的提升程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态效益不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进事业发展的持续影响 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
94.58 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
不动产统一登记平台信息化集成建设技术服务采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
53.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
53.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
推动实体大厅向网上大厅延伸，不动产数据整合，具体包括规范化整理、数据整理、数据整合关联、数据生成入库、共享库建设、空间数据保密处理等内容。 |
推动实体大厅向网上大厅延伸，不动产数据整合，具体包括规范化整理、数据整理、数据整合关联、数据生成入库、共享库建设、空间数据保密处理等内容。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善系统数量 |
＝1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
服务时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤530000.00元 |
200000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对提高不动产登记效率的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对提高统计能力建设的可持续影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
毛集实验区村庄规划 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
180.00 |
180.00 |
21.00 |
10 |
11.67% |
1.17 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
180.00 |
180.00 |
21.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
规划地块位于焦岗湖镇区东侧，基地南侧紧邻康焦路；与毛集中心城区通过双湖路、康焦路相连，基地对外交通联系较好。现状建设主要有镇派出所、计生所及电信所，南侧焦康路及西侧双湖路已建成，地块东、北两侧道路尚未建设。规划范围占地面积5.15ha（77亩）。规划形成集行政办公、居住及市政供水于一体的综合型街坊。规划供水用地2.56公顷，行政办公用地1.15公顷，二类居住用地1.44公顷。按照《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023年）》工作目标要求，2021年底完成2个县级试点村村庄规划编制， 2022年完成集聚提升类及有条件有需求村的村庄规划编制和审批，依据村庄规划实施规划许可和用途管制；2023年完成其他应编村的村庄规划编制和审批，建立“详细规划 规划许可”和“约束指标 分区准入”用途管制制度并实施。结合毛集实验区整体村庄情况，编制保村圩片区村庄规划，涉及山拐村、后拐村、董岗村、大郢村和刘岗村5个行政村。 |
规划地块位于焦岗湖镇区东侧，基地南侧紧邻康焦路；与毛集中心城区通过双湖路、康焦路相连，基地对外交通联系较好。现状建设主要有镇派出所、计生所及电信所，南侧焦康路及西侧双湖路已建成，地块东、北两侧道路尚未建设。规划范围占地面积5.15ha（77亩）。规划形成集行政办公、居住及市政供水于一体的综合型街坊。规划供水用地2.56公顷，行政办公用地1.15公顷，二类居住用地1.44公顷。按照《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023年）》工作目标要求，2021年底完成2个县级试点村村庄规划编制， 2022年完成集聚提升类及有条件有需求村的村庄规划编制和审批，依据村庄规划实施规划许可和用途管制；2023年完成其他应编村的村庄规划编制和审批，建立“详细规划 规划许可”和“约束指标 分区准入”用途管制制度并实施。结合毛集实验区整体村庄情况，编制保村圩片区村庄规划，涉及山拐村、后拐村、董岗村、大郢村和刘岗村5个行政村。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1800000元 |
210000.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济增长的提升 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对城乡规划的改善 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对加强资源保护减少污染排放的改善 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进国民经济发展规划 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.17 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年林业资源保护修复与改革发展(专项转移支付) |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
148.00 |
130.00 |
130.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
148.00 |
130.00 |
130.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
构建制度健全、责任明确、监管有力、运行高效的森林草原保护发展机制，“天空地”一体化森林草原监测监管平台有效运行。 |
构建制度健全、责任明确、监管有力、运行高效的森林草原保护发展机制，“天空地”一体化森林草原监测监管平台有效运行。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施项目数 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1480000元 |
1300000.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少财政投资改善 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对降低公众诉讼的改善 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
倡导绿色健康环保理念 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对提高公共服务水平的持续影响 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
毛集实验区农村不动产确权登记发证和数据库建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
231.84 |
48.14 |
48.14 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
231.84 |
48.14 |
48.14 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
确保农村不动产确权登记发证顺利进行，技术设计书、技术报告、质量检查报告、权籍调查表、土地登记审批表、各种签章图表、农村权籍调查数据库等 |
确保农村不动产确权登记发证顺利进行，技术设计书、技术报告、质量检查报告、权籍调查表、土地登记审批表、各种签章图表、农村权籍调查数据库等 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设数据库数量 |
＝1套 |
1套 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
数据库验收合格率 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
建设数据库完成时间 |
2023年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2318350.00元 |
481350.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
影响程度（较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
减少纸张使用率对环境的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对发展我国不动产权登记事业的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
不动产登记中心经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
19.86 |
19.86 |
17.64 |
10 |
88.84% |
8.88 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
19.86 |
19.86 |
17.64 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为保障不动产登记大厅正常运行，包含办公经费及聘用人员工资 |
为保障不动产登记大厅正常运行，包含办公经费及聘用人员工资 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
发放合规率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤198600元 |
176440.00元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障人员经济发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
项目不适用 |
效果明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障办事大厅工作效率 |
效果明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
机构满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.88 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
第三次全国土地调查 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实地调查土地的地类、面积的权属，查清全市耕地、园地、要地、草地、商服、工况仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及合构成，建立省、市、县三级城乡一体化土地调查数据库，完善土地资源变化信息的调查统计，实现调查信息的互联共享。 |
实地调查土地的地类、面积的权属，查清全市耕地、园地、要地、草地、商服、工况仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及合构成，建立省、市、县三级城乡一体化土地调查数据库，完善土地资源变化信息的调查统计，实现调查信息的互联共享。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查次数 |
≥1次 |
1次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
程序规范性 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1194422.75元 |
0元 |
10 |
10 |
按合同规定支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地区经济发展 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对监督检查水平提升 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生态效益不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对提升检查水平的持续影响 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金 |
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主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
0.00 |
3.75 |
3.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
3.75 |
3.75 |
— |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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《淮南市财政局关于下达2020年度创森（林业增绿增效行动）奖补资金的通知》（资环【2021】-251，根据国务院《退耕还林工作条例》及《安徽省人民政府转发国务院关于完善退耕还林政策的通知》皖政（2007）95号文件精神；我市现有林地面积85万亩，且大多数分布于上窑山、舜耕山、八公山等地区，由于封山育林、墓葬和森林旅游开发等，毁林现象经常发生，森林抚育、防疫形势十分严峻，按照《重大林业有害生物灾害应急预案》急需加强防治病虫害的基础设施建设，加强林业有害生物的监测、预报、防治和开展工作督查等；根据《淮南市人民政府关于林业增绿增效行动的实施意见》淮府【2017】78号文件要求。 |
《淮南市财政局关于下达2020年度创森（林业增绿增效行动）奖补资金的通知》（资环【2021】-251，根据国务院《退耕还林工作条例》及《安徽省人民政府转发国务院关于完善退耕还林政策的通知》皖政（2007）95号文件精神；我市现有林地面积85万亩，且大多数分布于上窑山、舜耕山、八公山等地区，由于封山育林、墓葬和森林旅游开发等，毁林现象经常发生，森林抚育、防疫形势十分严峻，按照《重大林业有害生物灾害应急预案》急需加强防治病虫害的基础设施建设，加强林业有害生物的监测、预报、防治和开展工作督查等；根据《淮南市人民政府关于林业增绿增效行动的实施意见》淮府【2017】78号文件要求。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
资金安排单位数量 |
＝1家 |
1家 |
15 |
15 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤1160402.00元 |
37464.00元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高林业产值 |
效益程度（显著、明显、一般） |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
带动林农就业、增收 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
林业生态环境改善 |
改善程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
持续对林业行业经济、生态环境的提升 |
提升程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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皖公网安备 34042102000126号