毛集实验区国土资源局2023年度部门决算

 

淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局概况

一、部门职责

（一）负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》的宣传、贯彻和实施；结合本区实际，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。

（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；参与报省、市、区审批的城市（镇）总体规划的审核；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全区测绘事业发展规划,负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查乡（镇）国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处违法案件。

（四）拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。

（五）统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理方法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；组织地籍信息系统建设；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。

（六）主管全区土地的征收（用）、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全区土地市场和土地资产管理；负责国有土地划拨使用目录指南的实施；制定乡（镇）村用地管理实施办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责并指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。

（九）负责全区矿产资源储量管理；组织全区矿产资源的调查评价；依法实施全区地质勘察行业管理；监督管理全区地址勘察活动。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。

（十一）组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘；负责测绘单位资格审查发证；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，监督测绘成果管理和资料汇交。

（十二）监督管理全测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十三）负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。

（十四）安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十五）承办区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计947.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计947.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加117.90万元，增长14.21%，主要原因：一是实施的项目数量或规模有所扩大，需要更多的资金支持，从而直接推动了收入与支出的增长；二是随着国家和地方相关政策的调整，包括但不限于人员工资标准上调、社会保障缴费基数增加等，导致人员经费支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计947.86万元，其中：财政拨款收入947.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计947.86万元，其中：基本支出90.53万元，占9.55%；项目支出857.33万元，占90.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计947.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计947.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加117.90万元，增长14.21%，主要原因：一是实施的项目数量或规模有所扩大，需要更多的资金支持，从而直接推动了收入与支出的增长；二是随着国家和地方相关政策的调整，包括但不限于人员工资标准上调、社会保障缴费基数增加等，导致人员经费支出相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.86万元，占本年支出的97.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.36万元，增长15.64%。主要原因一是实施的项目数量或规模有所扩大，需要更多的资金支持，从而直接推动了收入与支出的增长；二是随着国家和地方相关政策的调整，包括但不限于人员工资标准上调、社会保障缴费基数增加等，导致人员经费支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.45万元，占1.34%；卫生健康支出（类）支出3.28万元，占0.35%；农林水（类）支出538.64万元，占58.11%；自然资源海洋气象等支出（类）支出361.04万元，占38.95%；住房保障支出（类）支出11.45万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.3万元，支出决算为926.86万元，完成年初预算的63.69%。决算数小于预算数的主要原因:一是在预算编制阶段对某些项目的需求评估过高，或是在执行过程中遇到了项目延期、取消等情况，导致实际支出减少；二是采取了严格的财务管理措施，通过优化资源配置、压缩非必要开支等手段，有效控制了成本，使得实际支出低于预算安排。其中:基本支出90.53万元，占9.77%；项目支出836.33万元，占90.23%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的43.47%，决算数小于预算数的主要原因是非参公事业人员增加，行政人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的78.10%，决算数小于预算数的主要原因是非参公事业人员增加，行政人员减少。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为650.10万元，支出决算为533.00万元，完成年初预算的81.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，缩减开支。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低不必要开支。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.7万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目事务增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为167.00万元，支出决算为99.72万元，完成年初预算的59.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，缩减项目开支。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为226.50万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的45.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，缩减项目开支。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的45.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，缩减项目开支。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为231.80万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的20.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，缩减项目开支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于预算数的主要原因是补贴标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出90.53万元，其中：人员经费86.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.4万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.00万元，本年支出21.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，缩减项目开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局机关运行经费支出4.40万元，比2022年减少0.30万元，下降6.38%，主要原因是部门运行事务减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局政府采购支出总额130.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金759.13万元。从评价情况看，大部分项目在实施过程中能够紧扣既定的绩效目标，有效推进计划任务，展现出良好的执行力度和财务管理能力。资金使用上，确保了资源的合理配置与高效利用，多数项目实现了预期的产出和效益，包括但不限于服务提升、项目进度达标、社会效益显著增强等方面，体现了预算资金的正面影响力。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，毛集社会发展综合实验区国土资源局在执行国家土地、矿产资源及测绘管理相关政策，保障区域经济发展和社会服务方面取得了显著成效。绩效目标设定科学合理，与部门职能紧密贴合，且在实施过程中得到了有效的执行。

组织对“2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金316.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效管理工作表现出了较高的管理水平和实施效果。项目成功流转了大量土地用于生态建设，不仅实现了预期的经济与生态效益，还促进了当地农林产业结构的积极调整，有效增加了农民收入，推动了区域经济发展，同时对生态环境的改善和保护起到了积极作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为316.61万元，执行数为316.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升了土地资源的合理利用与管理效率。通过实施土地流转，不仅促进了合淮阜高速淮南段沿线的生态环境建设，还成功调整了约3329.6425亩土地的使用结构，为构建市级重点森林生态长廊奠定了坚实基础；二是促进了地方政策与省级战略的对接，增强了政策执行的连贯性和有效性，为区域可持续发展探索了新路径。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制的精准性有待提高。部分预算科目设置不够细化，导致在执行过程中灵活性受限，难以快速适应项目实施的具体需求变化。这一问题的原因可能在于预算编制初期缺乏充分的市场调研和详细的需求分析，使得预算制定较为笼统；二是绩效管理跟踪与监控机制不够完善。项目执行过程中，对绩效目标的跟踪评估不够频繁和深入，部分绩效指标的设定未能紧密贴合项目实际进展，导致难以及时发现并纠正偏差。这一不足源于绩效管理体系的不健全，以及对绩效监控重视程度不足。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，提高预算精准度。在未来的预算制定过程中，将强化前期调研，深入了解项目需求及市场状况，确保预算科目设置更为科学、精细。同时，建立预算灵活调整机制，以应对实施过程中的不确定性，确保资金使用效率最大化；二是建立健全绩效管理机制，强化过程监控。制定更为具体、可量化的绩效指标体系，确保指标与项目目标紧密相连。实施定期与不定期相结合的绩效评估，利用信息化手段加强对项目进展和资金使用的实时监控，一旦发现偏差立即采取纠偏措施。

2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2023年度2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费项目支出绩效评价报告

 

正文部分

一、项目基本情况

( 一)项目概况。

随着社会经济的快速发展，生态环境问题日益凸显，森林资源作为重要的自然资本，对于维持生态平衡、促进可持续发展具有不可替代的作用。安徽省及淮南市积极响应国家生态文明建设号召，规划在合淮阜高速淮南段两侧建设市级重点森林生态长廊，旨在通过大规模植树造林，改善空气质量，提升城市形象，促进生物多样性保护，增强人民群众的幸福感和获得感。因此，土地流转成为实施该生态项目的关键前提，以确保有足够的空间进行造林绿化。

2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费全年预算数316.61万元，当年支出316.61万元。资金执行率达100%。资金来源为财政拨款，专款专用，确保资金流向清晰，使用合理。截至报告期，所有预算资金已全部到位并得到有效利用，体现了良好的财务管理和控制能力。

(二)项目绩效目标。 

总体目标：通过流转土地并实施造林，有效提升合淮阜高速淮南段两侧的森林覆盖率，增强生态系统稳定性，促进生物多样性保护，改善区域微气候，构建绿色生态屏障。

阶段性目标：确保在规定时间内完成所有土地的流转手续，流转费用支付及时、透明，农户满意度高。

 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：本次绩效评价的目的是为了评估该项目的实施情况和效果，掌握项目进展情况，及时发现问题，进一步提高项目实施质量。

对象和范围:本次绩效评价的对象是2022年合淮阜高速淮南段等市级重点森林生态长廊土地流转费，评价范围包括资金使用情况、项目的实施、管理和绩效评价等方面。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。

评价原则：本次绩效评价遵循科学、客观、公正、准确、实用的原则，严格把握项目实际情况和效果，避免主观臆断和投机取巧。

评价指标体系:本次绩效评价指标体系包括资金使用情况、项目投入产出的效益、执行的效率等方面。

评价方法:本次绩效评价采用问卷调查、实地走访等多种评价方法进行，全面准确掌握项目进展情况和效果。

评价标准:本次绩效评价采用严格的评价标准进行评分，评价标准包括评价指标体系中确定的各项指标及其所占比重等。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价的工作过程依据评价原则和指标体系进行，采用多种评价方法，组织问卷调查、实地走访等，收集有效数据，建立绩效评价模型，对项目实施情况进行综合评估。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效目标完成情况。

该项目保障了日常运转工作的有序开展，对于年初设定的绩效目标任务已经在2023年底之前完成，资金也进行了及时支付任务。

(二)综合评价结论。 

按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。总体来说，我单位认真落实专项资金使用要求，对专项资金绩效情况，包括资金投入和使用情况及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

 

 

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

1.项目按照规定的程序申请设立；2.审批文件、材料符合相关要求；3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目资金使用合规。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

年初已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰量化，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标（满分25分，实得25分）

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

项目年初预算70万元，实际执行70万元，预算执行率达100%。

（2）资金使用合规性 （满分5分，实得5分）

项目资金使用合规且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；严格按照上述通知执行；管理制度严格执行全椒县财政局绩效目标管理件要求使各项效益达到最大化。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续齐全。

（三）产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为规划方案数量≥1个。实际完成值为1个，达成预期指标，得分10分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为规划编制方案合格率≥100%；实际完成值为100%，达成预期指标，得分10分。

3.时效指标（满分5分，实得5分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性≥100%；实际完成值为100%，得分5分。

4.成本指标（满分5分，实得5分）

年度设定的成本指标为项目总成本 ≤316.61万元；实际完成值为316.61万元，得分5分。

（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分6分，实得6分）

年度设定的经济效益指标为对经济增长的影响程度；实际完成值为良好，得分6分。

2.社会效益指标（满分7分，实得7分）

年度设定的社会效益指标为对城乡规划的改善；实际完成值为良好，得分7分。

3.可持续影响指标（满分7分，实得7分）

年度设定的可持续影响指标为对对提升农作物品质的持续影响程度；实际完成值为良好，得分7分。

4.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为受益群众满意度≥90%；实际完成率为100%，得分10分。

五、主要经验及做法

2023年度，该项目预算执行良好，年初设定的项目支出绩效目标全部完成，项目支出效益良好，项目支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，总体年度预算资金执行情况良好。

六、存在问题及原因分析

1、项目预算编制的精准性有待提高。部分预算科目设置不够细化，导致在执行过程中灵活性受限，难以快速适应项目实施的具体需求变化。这一问题的原因可能在于预算编制初期缺乏充分的市场调研和详细的需求分析，使得预算制定较为笼统。

2、绩效管理跟踪与监控机制不够完善。项目执行过程中，对绩效目标的跟踪评估不够频繁和深入，部分绩效指标的设定未能紧密贴合项目实际进展，导致难以及时发现并纠正偏差。这一不足源于绩效管理体系的不健全，以及对绩效监控重视程度不足。

七、有关建议

1、优化预算编制流程，提高预算精准度。在未来的预算制定过程中，将强化前期调研，深入了解项目需求及市场状况，确保预算科目设置更为科学、精细。同时，建立预算灵活调整机制，以应对实施过程中的不确定性，确保资金使用效率最大化。

2、建立健全绩效管理机制，强化过程监控。制定更为具体、可量化的绩效指标体系，确保指标与项目目标紧密相连。实施定期与不定期相结合的绩效评估，利用信息化手段加强对项目进展和资金使用的实时监控，一旦发现偏差立即采取纠偏措施。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

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