毛集实验区国土资源局2022年度部门决算说明
安徽省毛集社会发展综合实验区国土资源局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局概况
一、部门职责
（一）负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》的宣传、贯彻和实施；结合本区实际，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。
（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；参与报省、市、区审批的城市（镇）总体规划的审核；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全区测绘事业发展规划,负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查乡（镇）国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处违法案件。
（四）拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。
（五）统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理方法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；组织地籍信息系统建设；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。
（六）主管全区土地的征收（用）、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
（七）负责全区土地市场和土地资产管理；负责国有土地划拨使用目录指南的实施；制定乡（镇）村用地管理实施办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责并指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
（八）依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。
（九）负责全区矿产资源储量管理；组织全区矿产资源的调查评价；依法实施全区地质勘察行业管理；监督管理全区地址勘察活动。
（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。
（十一）组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘；负责测绘单位资格审查发证；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，监督测绘成果管理和资料汇交。
（十二）监督管理全测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
（十三）负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。
（十四）安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。
（十五）承办区工委、管委交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：毛集区国土资源局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
801.5 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
28.45 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.34 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
28.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
403.59 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
376 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
18.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
829.96 |
本年支出合计 |
61 |
829.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
829.96 |
总计 |
65 |
829.96 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
829.96 |
829.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
403.59 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21302 |
林业和草原 |
403.59 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
403.59 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
376.00 |
376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
376.00 |
376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2200101 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
72.54 |
72.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
93.32 |
93.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
829.96 |
107.06 |
722.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
403.59 |
0.00 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
403.59 |
0.00 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
403.59 |
0.00 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
376.00 |
85.14 |
290.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
376.00 |
85.14 |
290.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
72.54 |
0.00 |
72.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
93.32 |
0.00 |
93.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
801.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
28.45 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
403.59 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
376.00 |
376.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
829.96 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
829.96 |
801.50 |
28.45 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
829.96 |
总计 |
58 |
829.96 |
801.50 |
28.45 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
801.50 |
107.06 |
694.45 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
403.59 |
0.00 |
403.59 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
403.59 |
0.00 |
403.59 |
|||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
403.59 |
0.00 |
403.59 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
376.00 |
85.14 |
290.86 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
376.00 |
85.14 |
290.86 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
|||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
72.54 |
0.00 |
72.54 |
|||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
93.32 |
0.00 |
93.32 |
|||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
102.36 |
302 |
商品和服务支出 |
4.70 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
80.44 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
18.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
102.36 |
公用经费合计 |
4.70 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。毛集区国土资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计829.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计829.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少538.04万元，增长下降39.33%，主要原因：林业、规划项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计829.96万元，其中：财政拨款收入829.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计829.96万元，其中：基本支出107.06万元，占12.89%；项目支出722.9万元，占87.11%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计829.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计829.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少538.04万元，下降39.33%，主要原因：林业、规划项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出801.5万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少705.2万元，下降46.80%。主要原因林业、规划项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出801.5万元，卫生健康（类）支出3.48万元，占0.41%；城乡社区（类）支出28.45万元，占3.42%；农林水（类）支出403.59万元，占48.62%；自然资源海洋气象等支出（类）支出376万元，占45.30%；住房保障支出（类）支出18.09万元，占2.17%；社会保障和就业支出（类）支出0.34万元占0.004%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1506.7万元，支出决算为801.5万元，完成年初预算的53.19%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目减少；二是财政资金紧缺。其中:基本支出107.06万元，占13.35%；项目支出694.95万元，占86.65%。具体情况如下：
1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
3.农林水支出支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为621.5万元，支出决算为403.59万元，完成年初预算的64.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少及财政资金不足。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为85.8万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为98.3万元，支出决算为93.32万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为356.8万元，支出决算为125万元，完成年初预算的35.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.6万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的323.03%，决算数大于预算数的主要原因是之前住房公积金由财政支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出107.06万元，其中：人员经费102.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28.45万元，本年收入28.45万元，本年支出28.45万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是无预算，追加预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政无预算，追加预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
毛集实验区国土资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局机关运行经费支出4.7万元，比2021年减少0.2万元，下降4.2%，主要原因是运行量减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金722.90万元。从评价情况看，以上项目均符合我单位部门职能和事业发展规划要求，达到了预算编制所预期达到的经济效益、社会效益目标，各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据预算绩效管理相关要求，2022年度，我单位预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好
组织对森林防火及病虫害防治、林业资源管理与生态保护修复、第三次全国土地调查、不动产登记中心经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金25.87万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目预算执行良好，年初设定的项目支出绩效目标全部完成，项目支出效益良好。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，总体年度预算资金执行情况良好。
组织对本单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金829.96万元。从评价情况看，2022年度，我单位预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，部门整体支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，总体年度预算资金执行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在2022年度部门决算中反映不动产登记中心经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
不动产登记中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。全年预算数为18.53万元，执行数为18.25万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是经费及时拨付，保障不动产大厅正常工作运转；二是协助相关部门进行不动产登记规范化建设以及权利证书监管工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化；二是对绩效管理意识有待增强。下一步改进措施：一是根据项目实际情况科学合理制定绩效指标；二是完善财务管理制度及内部控制制度。
不动产登记中心经费项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
19 |
18.53 |
18.25 |
10 |
98.49% |
9.85 |
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其中：本年财政拨款 |
19 |
18.53 |
18.25 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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资料汇集、整理和数据登记及分析工作；进行不动产登记方面的各项研究，协助相关部门进行不动产登记规范化建设以及权利证书监管工作；进行不动产权利制度、确权和权属争议调处的理论、政策研究。 |
资料汇集、整理和数据登记及分析工作；进行不动产登记方面的各项研究，协助相关部门进行不动产登记规范化建设以及权利证书监管工作；进行不动产权利制度、确权和权属争议调处的理论、政策研究。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
监管次数 |
≥1次 |
1 |
12 |
12 |
|
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质量指标 |
支出合规率 |
≥98% |
99 |
12 |
12 |
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时效指标 |
支付及时率 |
≥99% |
10 |
12 |
12 |
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成本指标 |
项目单项成本 |
≤19万元 |
18.24 |
14 |
14 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
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|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度( 较高、明显、一般、较差） |
达成预期指标 |
14 |
14 |
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生态效益指标 |
生态指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
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可持续影响指标 |
持续保障社会和谐稳定发展 |
影响程度( 较高、明显、一般、较差） |
达成预期指标 |
14 |
14 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
99.85 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度不动产登记中心经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
皖公网安备 34042102000126号