毛集实验区国土资源局2022年部门预算

 

 

 

毛集社会发展综合实验区国土资源局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分毛集实验区国土资源局概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年毛集实验区国土资源局预算表

1.毛集实验区国土资源局2022年收支总表

2.毛集实验区国土资源局2022年收入总表

3.毛集实验区国土资源局2022年支出总表

4.毛集实验区国土资源局2022年财政拨款收支总表

5.毛集实验区国土资源局2022年一般公共预算支出表

6.毛集实验区国土资源局2022年一般公共预算基本支出表

7.毛集实验区国土资源局2022年政府性基金预算支出表

8.毛集实验区国土资源局2022年国有资本经营预算支出表

9.毛集实验区国土资源局2022年项目支出表

10.毛集实验区国土资源局2022年政府采购支出表

11.毛集实验区国土资源局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年毛集实验区国土资源局预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分毛集实验区国土资源局概况

一、主要职责

（一）（一）负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》的宣传、贯彻和实施；结合本区实际，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。

（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；参与报省、市、区审批的城市（镇）总体规划的审核；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全区测绘事业发展规划,负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查乡（镇）国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处违法案件。

（四）拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。
   （五）统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理方法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；组织地籍信息系统建设；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。
   （六）主管全区土地的征收（用）、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
  （七）负责全区土地市场和土地资产管理；负责国有土地划拨使用目录指南的实施；制定乡（镇）村用地管理实施办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责并指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
   （八）依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。
   （九）负责全区矿产资源储量管理；组织全区矿产资源的调查评价；依法实施全区地质勘察行业管理；监督管理全区地址勘察活动。
   （十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。
   （十一）组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘；负责测绘单位资格审查发证；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，监督测绘成果管理和资料汇交。
   （十二）监督管理全测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十三）负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。

（十四）安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。
   （十五）承办区工委、管委交办的其他事项。

 

二、毛集实验区国土资源局预算构成

从预算单位构成看，毛集区国土资源局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加快开展报批工作，督促有关用地单位做好缴费、群众安置补偿协议签订等工作。

（二）继续开展农村集体土地房地一体登记工作。

（三）开展2021年度国土变更调查工作。

（四）开展2022年1月土地卫片核查和2021年度土地卫片整改工作。

（五）继续做好增减挂钩相关工作；做好国土空间规划涉及毛集区的相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年毛集实验区国土资源局预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表

 

第三部分 2022年毛集实验区国土资源局预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，毛集实验区国土资源局所有收入和支出均纳入毛集实验区国土资源局预算管理。毛集实验区国土资源局2022年收支总预算1506.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出11.2万元、城乡社区支出25万元、农林水支出621.6万元、自然资源海洋气象等支出840.3万元、住房保障支出8.7万元。

二、关于2022年收入总表的说明

毛集实验区国土资源局2022年收入预算1506.7万元，其中，本年收入349.7万元，上年结转结余1157万元。

（一）本年收入1506.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入349.7万元，占23.2%，比2021年预算增加287.54万元，增长562.58%，增长原因主要是规划部门和林业部门预算增加；政府性基金预算拨款收入25万元，占1.66%，比2021年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）上年结转结余1157万元，社会保障和就业支出11.2万元，占0.96%，比2021年预算增加9.5万元，增长558.8%，增长原因主要是人员增加及养老保险增加；政府性基金预算拨款收入25万元，占100%，比2021年预算增加25万元，增长原因主要是2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；农林水支出621.6万元，占53.7%，比2021年预算增加621.6万元，增长100%，增长原因主要是林业项目增加；自然资源海洋气象等支出490.5万元，占42.4%，比2021年预算增加433.24万元，增长756.6%，增长原因主要是林业、规划项目增加；住房保障支出8.7万元，占0.75%，比2021年预算减少1.3万元，下降13%，下降原因主要是提租补贴增加，应急资金减少。

三、关于2022年支出总表的说明

毛集实验区国土资源局2022年支出预算1506.7万元，比2021年预算增加1444.54万元，增长2323.9%，增长原因主要是林业和规划部门项目增加。其中，基本支出69.7万元，占4.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1437万元，占95.4%，主要用于完成业务工作任务等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

毛集实验区国土资源局2022年财政拨款收支预算1506.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1506.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入349.7万元，上年结转收入1157万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.2万元，占0.7%、城乡社区支出25万元，占1.7%、农林水支出621.6万元，占41.3%、自然资源海洋气象等支出840.3万元，占55.8%、住房保障支出8.7万，占0.5%元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

毛集实验区国土资源局2022年一般公共预算支出1481.7万元，比2021年预算增加1419.54万元，增长2283.6%，主要原因：林业部门和规划部门项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1481.7万元，占98.3%；社会保障和就业支出11.2万元，占0.7%；农林水支出621.6万元，占41.3%；自然资源海洋气象等支出840.3万元，占55.8%、住房保障支出8.7万，占0.5%元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.5万元，比2021年预算增加7.5万元，增长100%，增长原因主要是2021年之前养老保险由财政支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.7万元，比2021年预算增加3.7万元，增长100%，增长原因主要是2021年之前职业年金由财政支付。

3.农林水支出支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算621.5万元，比2021年预算增加621.5万元，增长100%，增长原因主要是林业资金2021年因机构改革结转到国土局。

4.农林水支出支出（类）林业和草原（款）动植物保护项）2022年预算0.1万元，比2021年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是林业资金2021年因机构改革结转到国土局。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算85.8万元，比2021年预算增加80.9万元，增长1651%，增长原因主要是林业、规划合并，人员增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算98.3万元，比2021年预算增加80.9万元，增长1651%，增长原因主要是林业、规划合并，人员增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022年预算356.8万元，比2021年预算增加356.8万元，增长100%，增长原因主要是不动产项目为新增项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.6万元，比2021年预算增加5.6万元，增长100%，增长原因主要是2021年之前住房公积金由财政支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.1万元，比2021年预算增加3.1万元，增长100%，增长原因主要是该项目为新增项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

毛集实验区国土资源局2022年一般公共预算基本支出69.7万元，其中，人员经费67万元，公用经费2.7万元。

（一）人员经费67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.7万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

毛集实验区国土资源局2022年政府性基金支出25万元，比2021年预算增加25万元，增长100%，主要原因：增加采煤沉陷应急资金项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是增加采煤沉陷应急资金项目。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

毛集实验区国土资源局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

毛集实验区国土资源局2022年预算共安排项目支出1437万元，比2021年预算增加1379.74万元，增长2409%，增长原因主要是规划和林业合并，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1437万元（其中，一般公共预算拨款安排 1437万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1157万元（其中，一般公共预算拨款安排 1157万元，政府性基金预算拨款安排25万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

毛集实验区国土资源局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

毛集实验区国土资源局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“毛集实验区国土空间总体规划（2020-2035年）”项目。

（1）项目概述。

本次项目为国土空间规划编制，规划地点位于淮南市毛集社会发展综合实验区（以下简称“毛集实验区”），规划范围为实验区区域，总面积201平方公里。规划基期年为2019年，规划目标年为2035年，远景展望到2050年。本次规划采用第三次全国国土调查初步数据为底数启动规划编制工作。采用2000国家大地坐标系和1985国家高程系作为空间定位基础。主要内容包括：一是毛集实验区国土空间总体规划，二是乡镇国土空间总体规划（毛集镇、焦岗湖镇、夏集镇）。

（2）立项依据。

为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局出发，按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发 (2019) 18号)、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发 (2019) 87号)、《安徽省 自然资源厅关于全省国土空间规划编制工作方案》(皖政办【2019】32号)等文件要求，结合高质量发展要求，开展毛集实验区国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作。

（3）实施主体。

组织编制单位：毛集社会发展综合实验区管理委员会

牵头单位：毛集社会发展综合实验区管委会国土资源局

（4）起止时间。

2020年6月24日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

主要内容包括：国土空间指标控制及分解，国土空间总体格局，自然资源与生态保护利用，耕地与永久基本农田保护，国土空间开发强度及城乡建设用地布局优化，城乡公共服务设施配置，土地利用控制与规划分区，国土空间规划数据库建设等。包括专题“双评估”、“城镇开发边界划定”、“国土综合整治与生态修复”、“基于乡村振兴战略的城乡融合发展研究”等四个专题报告。

（6）年度预算安排。

毛集国土空间规划设计费总额178万，年度预算128万。

（7）绩效目标。

根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和安徽省人民政府办公厅关于印发《全省国土空间规划编制工作方案的通知》（皖政办〔2019〕32号）文件要求，开展毛集实验区国土空间总体规划（2020-2035年），已完成4个专题编制与毛集实验区国土空间规划方案编制，并向淮南市自然资源和规划局提交规划成果。后期将根据政策要求，完善规划成果及审批程序。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称			毛集实验区国土空间总体规划（2020-2035年）项目
实施单位			毛集实验区国土资源局
项目属性			国土空间规划
项目资金（万元）				中期资金总额：	128		年度资金总额：		128
				其中：财政拨款	128		其中：财政拨款		128
				其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）						年度目标
	保障规划编制工作正常运转经费，主要用于项目管理服务、人员工资、差旅、办公等费用						保障规划编制工作正常运转经费，主要用于项目管理服务、人员工资、差旅、办公等费用
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标		指标1：现场踏勘费用	3万元	完成任务	数量 指标	指标1：现场踏勘费用	3万元	完成任务
				指标2：基础研究费用	15万元	完成任务		指标2：基础研究费用	15万元	完成任务
				指标3：专题编制费用	55万元	完成任务		指标3：专题编制费用	55万元	完成任务
				指标4：城镇开发边界划定费用	20万元	按进度实施		指标4：城镇开发边界划定费用	20万元	按进度实施
				指标5：文本、图件编制费用	20万元	按进度实施		指标5：文本、图件编制费用	20万元	按进度实施
				指标6：数据库建设费用	15万元	按进度实施		指标6：数据库建设费用	15万元	按进度实施
		质量 指标		指标1：组织专家参与论证和审查	正常运行	按进度实施	质量 指标	指标1：组织专家参与论证和审查	正常运行	按进度实施
				指标2：利用国土空间基础信息审查县级规划数据库	正常运行	按进度实施		指标2：利用国土空间基础信息审查县级规划数据库	正常运行	按进度实施
		时效 指标		2022年1月1日至年12月31日	按进度实施	按进度实施	时效 指标	2022年1月1日至年12月31日	按进度实施	按进度实施
		成本 指标		项目总成本	178万元	按进度实施	成本 指标	项目总成本	178万元	按进度实施
	效 益 指 标	经济效益指标		改善农村生产条件，改善耕地质量，促进农村经济发展	按进度实施	按进度实施	经济效 益指标	改善农村生产条件，改善耕地质量，促进农村经济发展	按进度实施	按进度实施
		社会效益指标		完善城乡市政基础设施和公共服务设施网络体系建设	按进度实施	按进度实施	社会效 益指标	完善城乡市政基础设施和公共服务设施网络体系建设	按进度实施	按进度实施
		生态效益指标		践行生态文明理念，构建健康、完整、连续的生态空间	按进度实施	按进度实施	生态效益指标	践行生态文明理念，构建健康、完整、连续的生态空间	按进度实施	按进度实施
		可持续影响 指标		保障规划编制工作正常稳定的工作秩序	正常运行	正常运行	可持续 影响 指标	保障规划编制工作正常稳定的工作秩序	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众与业主单位对规划编制工作满意度	大于90%	大于90%	服务对 象满意 度指标	社会公众与业主单位对规划编制工作满意度	大于90%	大于90%

 

2.“毛集实验区成片开发方案支撑性控规及村庄类规划”项目。

（1）项目概述。

依据自然资源部关于土地成片开发利用的相关规定和省市相关政策，结合毛集实验区实际情况，充分发挥土地资源优势，全面促进土地资源的开发利用；有效减少城乡建设占用耕地特别是优质耕地的规模，切实保护耕地特别是基本农田；增加土地有效供给，缓解用地供需矛盾，保障城镇化发展的必要用地；促进土地资源高效与节约集约利用，促进经济社会发展与土地资源利用相协调。确保在城镇化进程加快的新形势下，统筹保障发展和保护资源，落实成片开发方案用地具体指标，拓展建设用地新空间确保毛集实验区“十四五”规划落实。

在国土空间规划背景下，统筹村庄地区发展，通过村庄布局优化和村庄规划工作助推乡村振兴战略。构建乡村振兴新格局，坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，统筹城乡国土空间开发格局，优化乡村生产生活生态空间，分类推进乡村振兴，打造各具特色的现代版“富春山居图”。

毛集实验区成片开发方案支撑性控规及村庄类规划项目分解为《毛集实验区成片开发方案支撑控制性详细规划》、《毛集实验区“多规合一”实用性村庄规划（2个）》和《毛集实验区焦岗湖镇西片区控规和村庄布局规划》三个具体项目。

（2）立项依据。

根据《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）和《安徽省自然资源厅关于加强国土空间规划监督管理有关事项的通知》（皖自然资规划〔2020〕2号）等文件要求编制成片开发方案，按照省市自然资源和规划主管部门要求，成片开发方案必须配套编制控制性详细规划作为支撑，确定成片开发范围内控制性指标和管控要求，特编制成片开发方案支撑控规和中心城区控规整合方案。

安徽省自然资源厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省文化和旅游厅，关于印发安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023年）的通知，要求毛集实验区2021年底完成2个村庄规划编制。

根据自然资源部办公厅发布《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）和2020年12月自然资源部办公厅发布《关于进一步做好村庄规划工作的意见》，把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作，实现规划管理全覆盖，对现有村庄规划进行评估，以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，毛集实验区特编制村庄评估和村庄布局规划。

（3）实施主体。

本项目实施主体为毛集社会发展综合实验区管委会，毛集社会发展综合实验区国土资源局具体负责。

（4）起止时间。

2021年4月21日至2021年12月31日。

（5）项目内容。

毛集实验区成片开发方案支撑性控规及村庄类规划项目包含内容：毛集实验区中心城区已编制控制性详细规划整合方案，毛集实验区青冈河沿线L06街区控制性详细规划动态维护方案，毛集实验区夏集镇东片区控制性详细规划，毛集实验区焦岗湖镇西片区控制性详细规划，毛集实验区境内2个村庄规划编制和毛集实验区村庄评估和村庄布局规划。

（6）年度预算安排。

毛集实验区成片开发方案支撑性控规及村庄类规划项目年度预算74万。

（7）绩效目标。

毛集实验区成片开发方案支撑性控规及村庄类规划项目绩效目标：1）配合毛集实验区成片开放方案编制，完成配套控规的编制和审批；2）完成省市对于村庄规划考核要求；3）完成省市对于乡村振兴及村庄布局优化的工作安排。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

毛集实验区成片开发方案支撑性控规及村庄类规划项目

实施单位

毛集社会发展综合实验区国土资源局

项目属性

城乡规划类新增项目

项目资金 （万元）

中期资金总额：

74

年度资金总额：

74

其中：财政拨款

74

其中：财政拨款

74

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标（2021年—2022年）

年度目标

目标1：服务成片开发方案，保证成片开发方案中控规所需各项材料。 目标2：完成村庄规划各项前期阶段工作，为项目顺利评审服务，优化村庄布局。

目标1：完成成片开发方案配套控规编制和审批。 目标2：完成村庄规划的评审工作。

绩 效 指 标

一级 指标

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量 指标

1、毛集实验区成片开发方案支撑控制性详细规划

27万元

正常完成

数量 指标

1、毛集实验区成片开发方案支撑控制性详细规划

27万元

正常完成

2、毛集实验区“多规合一”实用性村庄规划

24万元

正常完成

2、毛集实验区“多规合一”实用性村庄规划

24万元

正常完成

3、毛集实验区焦岗湖镇西片区控规和村庄布局规划

23万元

正常完成

3、毛集实验区焦岗湖镇西片区控规和村庄布局规划

23万元

正常完成

质量 指标

按照规划设计项目要求完成相关工作

正常运行

正常运行

质量 指标

按照规划设计项目要求完成相关工作

正常运行

正常运行

按照上级部门要求完成检查和验收

正常运行

正常运行

按照上级部门要求完成检查和验收

正常运行

正常运行

时效 指标

2021年4月21日至2021年12月31日

按进度实施

按进度实施

时效 指标

2021年4月21日至2021年12月31日

按进度实施

按进度实施

……

……

成本 指标

项目总成本

74万元

按进度实施

成本 指标

项目总成本

74万元

按进度实施

……

……

……

……

效 益 指 标

经济效益指标

完成土地出让前期规划部分工作

正常运行

正常运行

经济效 益指标

完成土地出让前期规划部分工作

正常运行

正常运行

……

……

社会效益指标

实验区村庄发展提供规划支撑

正常运行

正常运行

社会效 益指标

实验区村庄发展提供规划支撑

正常运行

正常运行

服务毛集中心城区发展，加强用地出让设计管控

正常运行

正常运行

服务毛集中心城区发展，加强用地出让设计管控

正常运行

正常运行

生态效益指标

保证国土空间合理利用，促进土地集约利用，保护生态环境

正常运行

正常运行

生态效益指标

保证国土空间合理利用，促进土地集约利用，保护生态环境

正常运行

正常运行

……

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可持续影响 指标

满足本年度部分城乡规划管理工作

正常运行

正常运行

可持续 影响 指标

满足本年度部分城乡规划管理工作

正常运行

正常运行

促进乡村振兴相关工作推进

正常运行

正常运行

促进乡村振兴相关工作推进

正常运行

正常运行

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……

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众对自然自然和规划管理工作满意度

大于90%

大于90%

服务对 象满意 度指标

社会公众对自然自然和规划管理工作满意度

大于90%

大于90%

……

……

……

……

 

 

 

（二）机关运行经费。

毛集实验区国土资源局2022年机关运行经费财政拨款预算85.8万元，比2021年预算增加80.9万元，增长1651%，增长主要原因是林业和规划合并，项目增加，人员增加。

（三）政府采购情况。

毛集实验区国土资源局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，毛集实验区国土资源局共有车辆1辆，其中：1执法执勤用车1辆。

2022年毛集实验区国土资源局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，毛集实验区国土资源局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款202万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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