淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年部门预算
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年收支总表
2.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年收入总表
3.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年支出总表
4.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年财政拨款收支总表
5.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年一般公共预算支出表
6.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年项目支出表
10.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府采购支出表
11.淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责编制农业、畜牧水产业、农机和农村经济发展规划及年度计划;
2、负责农业综合开发，实施农业产业化;
3、负责农产品质量安全工作;
4、负责气象工作;
5、组织农业技术推广工作;
6、负责贯彻农村政策，农村干部管理，征地拆迁安置和劳务工作;
7、负责区工委、管委安排的其他工作。
二、部门预算构成
安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
1.抓好粮食生产，积极推广农业新技术，新模式，新品种。全面推广小麦水稻节水、节药，种肥一体播种技术、小麦半精量播种技术，积极推广稻茬麦高畦降渍机械化种植技术与模式，积极引进新品种，每年计划引进优质高产小麦品种3个，水稻品种２个，搞好小麦、水稻品种对比试验，全力抓好粮食生产。加大水稻机插秧面积，力争全区机插秧面积达到40%以上，水稻机械化种植达到85%以上，小麦机械化播种达到90%以上。
2.抓好乡村振兴工作。一是高标准完成我区乡村振兴规划编制工作。认真编制好2021－2025年乡村振兴规划，谋划好正邦高效循环农业项目，夏集镇芡实现代高效农业项目，焦岗湖镇鲜果巷休闲观光农业旅游项目，全力推进乡村振兴。
3.抓好养殖业转型升级。一是坚持不懈抓好重大动物疫病防控。继续严格执行重大动物疫病防控响应机制，落实屠宰环节非洲猪瘟病毒检测和派驻官方兽医“两项制度”，同时做好生猪屠宰管理和非洲猪瘟等重大疫情信息收集上报工作，构建“纵向到底、横向到边”的管理模式及区、镇、村三级包保责任体系，确保不发生疫病疫情。二是落实生猪生产扶持政策。支持鼓励养殖户补栏增养，着力稳定生猪产能；三是抓好畜禽粪污资源化利用，全面完成规模养殖场粪污处理能力建设，确保畜禽粪污综合利用率达97%，规模化设施配套率达100%。
4.抓好农村人居环境整治。一是完善项目申报工作，继续推进美丽乡村建设。2021年在全区范围内，已申报1个省级中心村（孙台中心村），在完成中心村建设的同时，强化工程进度和质量，按时完成省、市级下达的美丽乡村建设任务。
5.抓好农业机械化转型升级。一是2025年力争农业机械总动力达17.7万千瓦以上，比上年增长2.3个百分点，实现农作物耕种收综合机械化水平达85.4%以上，同比增加0.01个百分点。二是开展拖拉机、联合收割机安全生产宣传督查工作。三是积极开展农机化技术培训，力求2025年参训人员达350人次以上（包含农机驾驶员、操作人员培训和其他农机技能培训）。四、是积极争取和实施农机化技术推广示范项目，引进推广新型农机装备，开展农机新产品试点工作.五是科学实施2025年度农机购置补贴政策，重点加大对生产急需的耕整、收获、植保、烘干、秸秆综合利用、畜禽粪污资源利用、设施农业等机械补贴力度，全面落实购机补贴政策.
6.抓好农业产业化工作。一是做强现代种养业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。加强高标准农田建设，加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进渔业转型升级，继续实施好稻虾共养。发展经济林和林下经济。
7.抓好蔬菜产业发展。努力优化产业结构，继续壮大优势产业基地规模，要继续加大产业结构调整力度，按照“建好基地引龙头，围绕龙头建基地”的思路进行优化主导产业区域布局，依托东风湖、南湾等地区的西瓜、萝卜、大蒜等优势产业，做大规模，围绕产、加、销各个环节做强产业链，形成规模化产业群，全区发展无公害、绿色蔬菜面积达1.2万亩。
8.抓好农产品质量安全监管。认真开展农产品安全专项整治，不断加强对农产品质量监测。全年完成市下达农产品监测数据1500例，检测合格率达100%，同时扎实推进农产品“三品一标”认证。2025年计划完成“三品一标”认证3个，其中无公害农产品１个，绿色农产品1个。
第二部分 2025年部门预算表
部门公开表1
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5,094.7 |
一、一般公共服务支出 |
30.0 |
|
其中：中央转移支付收入 |
4,000.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
82.7 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.1 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,631.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
7,123.4 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
5,094.7 |
本 年 支 出 小 计 |
8,936.2 |
|
上年结转数 |
3,841.5 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
2,210.3 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
1,631.1 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
8,936.2 |
支 出 总 计 |
8,936.2 |
部门公开表2
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
8,579.2 |
5,094.7 |
5,094.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,484.5 |
1,853.3 |
1,631.1 |
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
8,579.2 |
5,094.7 |
5,094.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,484.5 |
1,853.3 |
1,631.1 |
|
|
|
部门公开表3
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.7 |
82.7 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.2 |
81.2 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.0 |
43.0 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,631.0 |
|
1,631.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,631.0 |
|
1,631.0 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
719.6 |
|
719.6 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
911.3 |
|
911.3 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,123.4 |
268.2 |
6,855.2 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2,579.4 |
268.2 |
2,311.3 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
40.7 |
18.2 |
22.5 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
87.7 |
|
87.7 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
293.3 |
|
293.3 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
31.3 |
|
31.3 |
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
27.9 |
|
27.9 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
82.0 |
|
82.0 |
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
19.9 |
|
19.9 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
155.7 |
|
155.7 |
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,301.8 |
|
1,301.8 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
285.2 |
|
285.2 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,543.8 |
|
4,543.8 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4,543.8 |
|
4,543.8 |
|
|
|
|
21398 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
2139899 |
其他农林水支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,936.2 |
420.0 |
8,516.2 |
|
|
|
部门公开表4
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5,094.7 |
一、本年支出 |
8,936.2 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
5,094.7 |
（一）一般公共服务支出 |
30.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
3,841.5 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,210.3 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
1,631.1 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
82.7 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
19.1 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1,631.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
7,123.4 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
50.0 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,936.2 |
支 出 总 计 |
8,936.2 |
部门公开表5
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.7 |
82.7 |
82.7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.2 |
81.2 |
81.2 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.7 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.0 |
43.0 |
43.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.1 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.1 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,123.2 |
268.2 |
250.0 |
18.2 |
6,855.1 |
|
21301 |
农业农村 |
2,579.4 |
268.2 |
250.0 |
18.2 |
2,311.3 |
|
2130101 |
行政运行 |
250.0 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
40.7 |
18.2 |
|
18.2 |
22.5 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
87.7 |
|
|
|
87.7 |
|
2130110 |
执法监管 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
293.3 |
|
|
|
293.3 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
31.3 |
|
|
|
31.3 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
27.9 |
|
|
|
27.9 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
82.0 |
|
|
|
82.0 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
19.9 |
|
|
|
19.9 |
|
2130148 |
渔业发展 |
155.7 |
|
|
|
155.7 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,301.8 |
|
|
|
1,301.8 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
285.2 |
|
|
|
285.2 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,543.8 |
|
|
|
4,543.8 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4,543.8 |
|
|
|
4,543.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.2 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.8 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
|
合计 |
7,305.1 |
420.0 |
401.8 |
18.2 |
6,885.1 |
部门公开表6
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
381.6 |
381.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.3 |
117.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.6 |
22.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.8 |
52.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
55.2 |
55.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.0 |
43.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.5 |
21.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.5 |
18.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.2 |
32.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.4 |
16.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.2 |
|
18.2 |
|
30201 |
办公费 |
7.8 |
|
7.8 |
|
30202 |
印刷费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.2 |
|
5.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.2 |
20.2 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
合计 |
420.0 |
401.8 |
18.2 |
部门公开表7
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,631.0 |
|
1,631.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,631.0 |
|
1,631.0 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
719.6 |
|
719.6 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
911.3 |
|
911.3 |
|
213 |
农林水支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
21398 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
2139899 |
其他农林水支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
合计 |
1,631.1 |
|
1,631.1 |
部门公开表8
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
-长江流域重点水域禁捕奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.9 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年高标准农田建设项目省级资金第二批 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
92.2 |
|
|
|
|
92.2 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年毛集实验区毛集镇高标准农田项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
14.3 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年毛集实验区毛集镇高标准农田项目（省级） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
9.3 |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年毛集实验区毛集镇高标准农田项目（中央） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
76.4 |
|
|
|
76.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年毛集镇高标准农田建设项目省级资金第一批 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度焦岗湖镇高标准农田项目省级(第二批) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
240.6 |
|
|
|
|
240.6 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度焦岗湖镇高标准农田项目市级 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
312.9 |
|
|
|
|
312.9 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年高标准农田项目省级管护资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年和美乡村（农村人居环境）建设市级资金1 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
180.0 |
|
|
|
|
180.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年和美乡村（农村人居环境）建设市级资金2 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
73.8 |
|
|
|
|
73.8 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年和美乡村（农村人居环境）建设市级资金3 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年农业相关转移支付资金(农业经营主体能力提升资金) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
113.0 |
|
|
|
113.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划资金——肉牛产业发展 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
43.0 |
|
|
|
43.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划资金—秸秆变肉 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
33.0 |
|
|
|
33.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政秸秆综合利用奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
16.0 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政农业高质量发展资金----动物疫病防疫 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
4.9 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政农业高质量发展资金----粮食生产发展 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
58.9 |
|
|
|
58.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政农业高质量发展资金---高素质农民培育 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政农业高质量发展资金---农机购置与应用补贴 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.0 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政农业高质量发展资金---农作物重点病虫害防控 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省财政农业高质量发展资金——粮食生产规模经营主体奖补 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
57.0 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年市级农业高质量发展资金(第一批) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
31.3 |
|
|
|
31.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年市级农业高质量发展资金（第二批） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
10.5 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村厕所革命整村推进财政奖补) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
28.0 |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年小麦赤霉病防控资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
21.0 |
|
|
|
|
21.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
120.0 |
|
|
|
120.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年中央财政粮油生产保障资金—“小麦一喷”三防支出 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
53.0 |
|
|
|
53.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
4,505.0 |
4,505.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
动物防疫检疫经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
多村联建标准化车间项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
38.8 |
|
|
|
38.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
二轮土地延包专项经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持发展新型农村集体经济 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
和美乡村省级中心村建设 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
600.0 |
|
|
|
|
600.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集实验区2024年超长期国债资金用于农业机械报废更新补贴1 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.2 |
|
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集实验区2024年度焦岗湖镇高标准农田建设项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
837.0 |
|
|
|
837.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集实验区2024年度焦岗湖镇高标准农田建设项目（市级管护） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
|
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集实验区2024年度焦岗湖镇高标准农田建设项目（市级资金） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
50.0 |
|
|
|
|
50.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集实验区2024年度焦岗湖镇高标准农田建设项目省级 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
163.0 |
|
|
|
163.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集实验区2024年度焦岗湖镇高标准农田建设项目省级管护 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村居民可支配收入协查员补助经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治“百日攻坚”行动考核奖补 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
30.0 |
|
|
|
|
30.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农机购置补贴 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农事服务中心建设项目补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
75.8 |
|
|
|
75.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业产业发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
27.9 |
|
|
|
27.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业防灾减灾和水利救灾资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业高质量发展-农产品质量监管 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业经营主体能力提升资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
61.2 |
|
|
|
61.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业招商专班 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
聘用人员服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
清算2023年中央财政新型农业经营主体培育（提升风险保障水平） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
9.7 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
35.7 |
|
|
|
35.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地仲裁经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡村振兴补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
26.9 |
|
|
|
|
26.9 |
|
|
|
|
特定目标类 |
乡村振兴工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
新型农业经营主体培育（2024年任务） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
预拨2025年农田建设及管护资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
184.0 |
|
|
|
184.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
8,516.2 |
4,674.7 |
|
|
2,210.3 |
1,631.1 |
|
|
|
部门公开表10
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
|
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说：淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年资产配置支出表
单位：万元
|
单位名称 |
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
合计 |
|
|
12 |
2.110000 |
|
021-淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|
|
12 |
2.110000 |
|
[021001]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|
|
12 |
2.110000 |
|
|
通用办公设备 |
通用办公设备 |
7 |
1.470000 |
|
|
|
02打印机 |
2 |
0.470000 |
|
|
|
A02021006-票据打印机 |
2 |
0.470000 |
|
|
|
04传真机 |
2 |
0.400000 |
|
|
|
A02081001-文件(图文)传真机 |
2 |
0.400000 |
|
|
|
06扫描仪 |
3 |
0.600000 |
|
|
|
A02021118-扫描仪 |
3 |
0.600000 |
|
|
通用办公家具 |
通用办公家具 |
5 |
0.640000 |
|
|
|
11办公桌椅 |
2 |
0.340000 |
|
|
|
A05010201-办公桌 |
2 |
0.340000 |
|
|
|
15文件柜 |
3 |
0.300000 |
|
|
|
A05010502-文件柜 |
3 |
0.300000 |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年收支总预算8936.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年收入预算8936.2万元，其中，本年收入5094.7万元，上年结转收入3841.5万元。
（一）本年收入5094.7万元，收入全部是一般公共预算拨款占100%，收入比2024年预算增加2799.4万元，增长121.96%，增长原因主要是项目增加。
（二）上年结转收入3841.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2210.3万元，占57.54%，比2024年预算增长98万元，增长4.64%，增长原因主要是项目数量增加；政府性基金预算拨款收入1631.1万元，占42.46%，比2024年预算增长563.1万元，增长52.72%，增长原因主要是项目增加。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年支出预算8936.2万元，比2024年预算增加3460.6万元，增长63.20%，增长原因主要是耕地项目支出增多。其中，基本支出420万元，占4.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8516.2万元，占95.3%，主要用于城乡社区支出和农林水支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年财政拨款收支预算8936.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入5094.7万元，上年结转收入3841.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出30万元，占0.34%；社会保障和就业支出82.7万元，占0.93%；卫生健康支出19.1万元，占0.21%；城乡社区支出1631万元，占18.25%；农林水支出7123.4万元，占79.71%；住房保障支出50万元，占0.56%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年一般公共预算支出7305.1万元，比2024年预算增加2897.5万元，增长65.74%，主要原因是项目增多。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出30万元，占0.41%；社会保障和就业支出82.7万元，占1.13%；卫生健康支出19.1万元，占0.26%；农林水支出7123.2万元，占97.52%；住房保障支出50万元，占0.68%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算30万元，与2024年预算持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算16.7万元，比2024年预算增加16.7万元，增长原因主要是往年无此项支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算43万元，比2024年预算增加5万元，增长13.16%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算21.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增长13.16%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.5万元，比2024年预算增加0.1万元，增长7.12%，增长原因主要是社会保障支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.3万元，比2024年预算增加0.5万元，增长62.5%，增长原因主要是单位医疗支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算17.2万元，比2024年预算增加1.6万元，增长10.26%，增长原因主要是医疗支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算增加0.2万元，增长50%，支出功能科目调整。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算250万元，比2024年预算增加9.1万元，增长3.78%，增长原因主要是支出功能科目调整。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算40.7万元，比2024年预算增加23.5万元，增长136.63%，增长原因主要是项目增加支出增多。
11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算87.7万元，比2024年预算增加14.7万元，增长20.14%，增长原因主要是项目支出增多。
12.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算1万元，与2024年预算一致。
13.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2025年预算3万元，与2024年预算一致。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算293.3万元，比2024年预算减少244.7万元，下降45.48%，下降原因主要是此类项目减少，支出降低。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算31.3万元，比2024年预算增加19.3万元，增长160.83%，增长原因主要是项目增加。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2025年预算27.9万元，比2024年预算增加27.9万元，增长100%，主要是往年无此项支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算82万元，比2024年预算减少232.9万元，下降73.96%，下降原因主要是此类项目支出减少。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算19.9万元，比2024年预算减少37.1万元，下降65.9%，下降原因主要此类项目支出减少。
19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算155.7万元，比2024年预算增加75万元，增长92.63%，增长原因主要此类项目增加。
20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算1301.8万元，比2024年预算增加995.8万元，增长325.42%，增长原因主要是支出功能科目调整。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算285.2万元，比2024年预算减少2278.4万元，下降88.88%，下降原因主要是此类项目减少。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算4543.8万元，比2024年预算增加4493.8万元，增长8987.6%，增长原因主要是此类项目增加支出增多。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算32.2万元，比2024年预算增加3.7万元，增长12.98%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.8万元，比2024年预算增加3.2万元，增长21.92%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年一般公共预算基本支出420万元，其中，人员经费401.8万元，公用经费18.2万元。
（一）人员经费401.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府性基金支出163.1万元，比2024年预算增加563万元，增长52.72%，主要原因：一是城乡社区支出增大；二是项目增多。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算719.6万元，比2024年预算增加472.8万元，增长191.57%，增长原因主要是支出功能科目调整。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算911.3万元，比2024年预算增加608万元，增长200.47%，增长原因主要是此类项目数量增加。
（三）农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年预算共安排项目支出8516.2万元，比2024年预算增加3415万元，增长66.95%，增长原因主要是项目增多。主要包括：本年财政拨款安排4674.7万元（其中，一般公共预算拨款安排4674.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排3841.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2210.4万元，政府性基金预算拨款安排1631.1万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年预算安排通用资产配置支出2.11万元，比2024年预算减少0.51万元，下降19.47%，下降原因主要是设备减少。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。
（1）项目概述。通过基础设施提升，改善脱贫户及周边群众生产生活条件，带动贫困人口脱贫增收，提高群众获得感、幸福感；
（2）立项依据。2025年预算批复；
（3）实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局；
（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。
（5）项目内容。项目建成后，通过基础设施提升，改善脱贫户及周边群众生产生活条件，带动贫困人口脱贫增收，提高群众获得感、幸福感。受益贫困人口满意度98％以上。
（6）年度预算安排。4505.00万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4505.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
505.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
4000.00 |
|||||
|
年度 |
项目建成后，通过基础设施提升，改善脱贫户及周边群众生产生活条件，带动贫困人口脱贫增收，提高群众获得感、幸福感。受益贫困人口满意度98％以上。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政衔接推进乡村振兴 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
该项目年度总额 |
≤4505万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善脱贫户及周边群众生产生活条件 |
显著 |
|||
|
社会效益指标 |
带动贫困人口脱贫增收 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续改善群众的经济条件 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
（二）机关运行经费。
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年机关运行经费财政拨款预算18.2万元，比2024年预算增加5.3万元，增长41.09%，增长主要原因是项目增加，导致商品和服务支出增加。
（三）政府采购情况。
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，毛集实验区农业发展局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局60个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4674.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
附件：淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年度项目支出绩效目标
附件：
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
乡村振兴工作经费 |
22 |
|
2 |
农村居民可支配收入协查员补助经费 |
3 |
|
3 |
土地仲裁经费 |
1 |
|
4 |
动物防疫检疫经费 |
10.8 |
|
5 |
购买服务费 |
8 |
|
6 |
农业招商专班 |
30 |
|
7 |
二轮土地延包专项经费 |
30 |
|
8 |
农机购置补贴 |
1 |
|
9 |
扶持发展新型农村集体经济 |
24 |
|
10 |
党建经费 |
0.5 |
|
11 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
4505 |
|
12 |
聘用人员服务费 |
39.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡村振兴工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
22.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
22.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，所需印刷费、宣传费等各项支出，促进衔接工作有序推进。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴检查工作 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
保障乡村振兴检查工作经费及时进行 |
及时进行 |
||||
|
成本指标 |
项目年度总额 |
≤22万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本条不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，各类政策落地落实。 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
对村容村貌阶段性改善的影响程度 |
显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
长期对省第三方监测评估及区级暗访顺利开展 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
农村居民可支配收入协查员补助经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据2022年区管委第8次办公会议纪要，增加区农业常驻居民收支调查样本户及村级辅查员补助经费，增加后样本户每户每月补助为120元、村级辅查员每人每月补助为300元。保障每一位参与该项工作的村级辅查员都能获得补助，达到实际参与工作的村级辅查员人数的100％覆盖。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成50户样本点调查 |
≥50户 |
|||
|
质量指标 |
调查质量 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
调查任务完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
依据调查结果推动经济发展 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高居民参与度和配合度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用此指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
调查数据的影响力、持续性 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
土地仲裁经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
有效化解全县各类农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包权益，持续促进农村改革、发展和稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
化解全县各类农村土地承包经营纠纷次数 |
≥10件 |
|||
|
质量指标 |
纠纷案件办结率 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时发放 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对农村发展和稳定的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对农村和谐发展的可持续影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人员满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
动物防疫检疫经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
确保村级防疫员工资的按时足额发放，提高防疫工作的覆盖率和有效性，进而保障动物防疫检疫工作的顺利进行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级防疫员人数 |
≥40人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤10.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防疫员劳务报酬 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
维护社会安定 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
无重大动物疫情发生 、无畜禽尸体造成环境污染 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
维护社会稳定发展，防护环境污染可持续影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
购买服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
资金及时拨付保障局机关各职能的正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务人数 |
≥2人 |
|||
|
质量指标 |
各类服务验收合格率 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
年经费支出时效率 |
≥98% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济发展 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
持续为农业管理工作提供服务与支持，提高工作效率。 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提升工作效率与专业性 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
农业招商专班 |
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|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据区工委，管委工作部署，为确保农业招商专班工作有序推进，现申请农业招商专班工作经费30万元，通过有效的资金支持，提高农业招商项目的数量和成功率，借助农业招商项目，带动当地农民就业增收，提高农民收入水平和生活质量。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动场次 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
招商系列活动开展及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
招商工作项目总成本 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对招商主体实现经济收入的影响 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进产业健康稳定发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
提高环保政策知晓率、执行率 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对当地各相关产业的影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
二轮土地延包专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
申请30万元财政资金，用于延包工作的顺利进行，通过本项目的实施，将进一步完善农村土地承包制度，保障农民的合法权益，促进农村经济的持续健康发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
对延包工作和资金使用进行监督检查的次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
延包工作完成率 |
≥98% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高农民经济收入的影响程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
农民和相关工作人员对延包政策的知晓率 |
≥95% |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进农村经济的持续健康发展 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农民群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
农机购置补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
1、为全面落实补贴政策做好保障工作；2、保证农机购置补贴政策宣传100％覆盖全县；3、开展新机具推广演示培训，优化我县农机装备结构，推进农业机械化转型升级；4、确保年度全省农机购置补贴绩效考评合格。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
进村入户开展政策调研和机具核实工作 |
≥10次 |
|||
|
质量指标 |
项目经费支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出的时效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高农民科技文化素质和对农机操作使用水平及对农机化新技术的接受能力的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目实施对为优化县农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展的影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
扶持发展新型农村集体经济 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
24.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
24.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过财政资金的支持，增强村级集体经济的自我发展能力，提升农村经济发展水平。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持项目数 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤24万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入，同时增加周台村村集体经济收益 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
可使农户就近就业 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
有效提升就业农户的生活质量 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
农产品保鲜冷藏项目可持续经营 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
党建经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
0.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.50 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
党建工作对于保持党的先进性和纯洁性、推动社会发展、提升组织凝聚力、强化自我革命能力以及应对各种挑战和考验等方面都具有十分重要的意义。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及党建会议次数 |
≥1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金支付时效率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不适用 |
本项目不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对推动各项工作顺利进行的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标 |
本项目不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4505.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
505.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
4000.00 |
|||||
|
年度 |
项目建成后，通过基础设施提升，改善脱贫户及周边群众生产生活条件，带动贫困人口脱贫增收，提高群众获得感、幸福感。受益贫困人口满意度98％以上。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政衔接推进乡村振兴 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
该项目年度总额 |
≤4505万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善脱贫户及周边群众生产生活条件 |
显著 |
|||
|
社会效益指标 |
带动贫困人口脱贫增收 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续改善群众的经济条件 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
聘用人员服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
39.42 |
||||
|
其中：财政拨款 |
39.42 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
资金及时拨付保障局机关各职能的正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用服务人数 |
9人 |
|||
|
质量指标 |
各类服务验收合格率 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
年经费支出时效率 |
≥98% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤39.42万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济发展 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
持续为农业管理工作提供服务与支持，提高工作效率。 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提升工作效率与专业性 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34042102000126号