淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算

 

淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度高标准农田建设项目中央资金项目绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局概况

一、部门职责

1、负责编制农业、畜牧水产业、农机和农村经济发展规划及年度计划;

2、负责农业综合开发，实施农业产业化;

3、负责农产品质量安全工作;

4、负责气象工作;

5、组织农业技术推广工作;

6、负责贯彻农村政策，农村干部管理，征地拆迁安置和劳务工作;

7、负责区工委、管委安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6914.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6914.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3672.97万元，下降34.69%，主要原因：一是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少；二是厉行节约，减少不必要项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6367.53万元，其中：财政拨款收入6060.98万元，占95.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入306.55万元，占4.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6651.55万元，其中：基本支出962.29万元，占14.47%；项目支出5689.27万元，占85.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6060.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6060.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4526.41万元，下降42.75%，主要原因：一是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少；二是厉行节约，减少不必要项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5712.89万元，占本年支出的82.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1823.48万元，下降24.20%。主要原因一是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少；二是厉行节约，减少不必要项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5712.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.94万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出55.62万元，占0.97%；卫生健康支出（类）支出21.28万元，占0.37%；节能环保支出（类）支出498.52万元，占8.73%；农林水支出（类）支出5076.74万元，占88.87%；交通运输支出（类）支出12万元，占0.21%；住房保障（类）支出43.75万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7211.1万元，支出决算为5712.89万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少；二是厉行节约，减少不必要项目支出。其中:基本支出371.71万元，占6.51%；项目支出5341.18万元，占93.49%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初预算未安排此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整，本年在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初预算未安排此项支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初预算未安排此项支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初预算未安排此项支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的52.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为695.40万元，支出决算为496.57万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少，支出减低。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为251.50万元，支出决算为251.08万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的43.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的7.96%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为449.90万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的20.85%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的38.00%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

15.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的25.77%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2078.70万元，支出决算为716.17万元，完成年初预算的34.45%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为123.10万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的43.12%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为157.50万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为436.60万元，支出决算为336.57万元，完成年初预算的77.09%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

21.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为218.90万元，支出决算为133.19万元，完成年初预算的60.85%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

22.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为48.90万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的38.51%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2006.00万元，支出决算为1457.00万元，完成年初预算的72.63%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的3362.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为1715.00万元，完成年初预算的1723.62%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出371.71万元，其中：人员经费365.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费6.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入348.09万元，本年支出348.09万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为173.00万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的29.24%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为93.40万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的48.84%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为554.8万元，支出决算为251.89万元，完成年初预算的45.40%，决算数小于预算数的主要原因是2023年毛集实验区乡村发展振兴项目资金减少相关支出科目资金降低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

毛集社会发展综合实验区农业发展局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局机关运行经费支出6.54万元，比2022年减少37.09万元，下降85.01%，主要原因是本年部门事务减少，支出降低。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共55个项目，涉及资金5216.23万元。从评价情况看，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室取得了较好的目标达成情况。各项工作目标基本实现，整体绩效良好，为实验区建设和发展贡献了积极力量。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，办公室在各项项目实施中注重质量管理，严格按照相关标准和规范进行工作。项目执行过程中，质量稳定，工作流程有序，各项产出具有较高的实用性和可操作性。

组织对“2023年度高标准农田建设项目中央资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金545万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目预算执行良好，年初设定的项目支出绩效目标全部完成，项目支出效益良好，项目支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“2023年度高标准农田建设项目中央资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年度高标准农田建设项目中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为545.00万元，执行数为545.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大幅度提升项目区内农田的灌溉排水、土壤改良、田间道路等基础设施水平，为现代农业机械化作业创造条件，提高农田综合生产能力；二是通过高标准农田建设，预期直接带动项目区农作物产量和质量的提升，进而增加农民收入，增强农业经济的活力与竞争力。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化不足。项目预算在编制过程中可能存在预见性不强、细化程度不够的问题，导致预算与实际支出存在偏差或是部分预算科目设置宽泛，难以精准反映实际需求。这可能是由于预算编制前期调研不够充分，或者缺乏历史数据的有效分析，以及对未来的不确定性评估不足所造成的；二是绩效管理机制不够健全。尽管项目实施中遵循了既定的财务管理规定，但在绩效监控和评价方面可能存在滞后性，缺乏持续的跟踪和即时反馈机制。原因可能在于绩效指标设计不够科学合理，未能完全贴合项目特性及目标。下一步改进措施：一是在预算编制前，开展更深入的需求分析和调研，收集更多的历史数据和未来趋势预测，确保预算基础数据的准确性和完整性；二是建立绩效反馈机制，定期召开绩效评审会议，分享绩效评价结果，鼓励经验交流与学习，将绩效管理的成果转化为后续项目管理和预算编制的指导。

2023年度高标准农田建设项目中央资金项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度2023年度高标准农田建设项目中央资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度高标准农田建设项目中央资金项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年度高标准农田建设项目中央资金项目支出绩效评价报告

 

正文部分

一、项目基本情况

( 一)项目概况。

高标准农田建设资金是用于改善农田基础设施条件，促进农业现代化，增加农作物产量，提升农业综合生产能力，并对生态环境产生正面影响。通常，这些经费需要严格管理和监督，确保资金使用符合预算安排，并且能够发挥最大效益。在高标准农田建设资金的管理中，财务规范和透明度是保证资金使用效率和公平性的关键因素。

2023年度高标准农田建设项目中央资金全年预算数545.00万元，当年支出545.00万元。资金执行率达100%。资金来源为财政拨款，专款专用，确保资金流向清晰，使用合理。截至报告期，所有预算资金已全部到位并得到有效利用，体现了良好的财务管理和控制能力。

(二)项目绩效目标。 

总体目标：有效地改善了目标区域的农业生产条件，发展农业基础设施、推动农业可持续发展。通过高质量的农田建设，实现农业生产力的飞跃

阶段性目标：大幅度提升项目区内农田的灌溉排水、土壤改良、田间道路等基础设施水平，为现代农业机械化作业创造条件，提高农田综合生产能力；通过高标准农田建设，预期直接带动项目区农作物产量和质量的提升，进而增加农民收入，增强农业经济的活力与竞争力。

 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：本次绩效评价的目的是为了评估该项目的实施情况和效果，掌握项目进展情况，及时发现问题，进一步提高项目实施质量。

对象和范围:本次绩效评价的对象是2023年度高标准农田建设项目中央资金，评价范围包括资金使用情况、项目的实施、管理和绩效评价等方面。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。

评价原则：本次绩效评价遵循科学、客观、公正、准确、实用的原则，严格把握项目实际情况和效果，避免主观臆断和投机取巧。

评价指标体系:本次绩效评价指标体系包括资金使用情况、项目投入产出的效益、执行的效率等方面。

评价方法:本次绩效评价采用问卷调查、实地走访等多种评价方法进行，全面准确掌握项目进展情况和效果。

评价标准:本次绩效评价采用严格的评价标准进行评分，评价标准包括评价指标体系中确定的各项指标及其所占比重等。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价的工作过程依据评价原则和指标体系进行，采用多种评价方法，组织问卷调查、实地走访等，收集有效数据，建立绩效评价模型，对项目实施情况进行综合评估。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效目标完成情况。

该项目保障了日常运转工作的有序开展，对于年初设定的绩效目标任务已经在2023年底之前完成，资金也进行了及时支付任务。

(二)综合评价结论。 

按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。总体来说，我单位认真落实专项资金使用要求，对专项资金绩效情况，包括资金投入和使用情况、及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

 

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

1.项目按照规定的程序申请设立；2.审批文件、材料符合相关要求；3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目资金使用合规。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

年初已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰量化，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标（满分25分，实得25分）

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

项目年初预算545.00万元，实际执行545.00万元，预算执行率达100%。

（2）资金使用合规性 （满分5分，实得5分）

项目资金使用合规且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；严格按照上述通知执行；管理制度严格执行全椒县财政局绩效目标管理件要求使各项效益达到最大化。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续齐全。

（三）产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为新建高标准农田＝1万亩。实际完成值为1万亩，达成预期指标，得分10分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为验收合格率 ≥95%；实际完成值为100%，达成预期指标，得分10分。

3.时效指标（满分5分，实得5分）

年度设定的时效指标为任务完成及时在2年内完成；实际完成值为良好，得分5分。

4.成本指标（满分5分，实得5分）

年度设定的成本指标为年度项目资金≤545万元；实际完成值为545万元，得分5分。

（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的经济效益指标为对推动农业增收的影响程度；实际完成值为良好，得分5分。

2.社会效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的社会效益指标为对促进农田防涝抗旱能力影响程度；实际完成值为良好，得分5分。

3.生态效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的可持续影响指标为对减少农作物农药使用量，减少农药对环境的污染影响程度；实际完成值为良好，得分5分。

4.可持续影响指标（满分5分，实得5分）

年度设定的可持续影响指标为对对提升农作物品质的持续影响程度；实际完成值为良好，得分5分。

5.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为受益群众满意度≥90%；实际完成率为100%，得分10分。

五、主要经验及做法

2023年度，该项目预算执行良好，年初设定的项目支出绩效目标全部完成，项目支出效益良好，项目支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，总体年度预算资金执行情况良好。

六、存在问题及原因分析

1、预算编制精细化不足。项目预算在编制过程中可能存在预见性不强、细化程度不够的问题，导致预算与实际支出存在偏差或是部分预算科目设置宽泛，难以精准反映实际需求。这可能是由于预算编制前期调研不够充分，或者缺乏历史数据的有效分析，以及对未来的不确定性评估不足所造成的。

2、绩效管理机制不够健全。尽管项目实施中遵循了既定的财务管理规定，但在绩效监控和评价方面可能存在滞后性，缺乏持续的跟踪和即时反馈机制。原因可能在于绩效指标设计不够科学合理，未能完全贴合项目特性及目标。

七、有关建议

1、在预算编制前，开展更深入的需求分析和调研，收集更多的历史数据和未来趋势预测，确保预算基础数据的准确性和完整性。

2、建立绩效反馈机制，定期召开绩效评审会议，分享绩效评价结果，鼓励经验交流与学习，将绩效管理的成果转化为后续项目管理和预算编制的指导。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

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