毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年部门预算
附件1
毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.毛集实验区农业发展局2024年收支总表
2.毛集实验区农业发展局2024年收入总表
3.毛集实验区农业发展局2024年支出总表
4.毛集实验区农业发展局2024年财政拨款收支总表
5.毛集实验区农业发展局2024年一般公共预算支出表
6.毛集实验区农业发展局2024年一般公共预算基本支出表
7.毛集实验区农业发展局2024年政府性基金预算支出表
8.毛集实验区农业发展局2024年国有资本经营预算支出表
9.毛集实验区农业发展局2024年项目支出表
10.毛集实验区农业发展局2024年政府采购支出表
11.毛集实验区农业发展局2024年政府购买服务支出表
12.毛集实验区农业发展局2024年通用资产配置支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责编制农业、畜牧水产业、农机和农村经济发展规划及年度计划;
2、负责农业综合开发，实施农业产业化;
3、负责农产品质量安全工作;
4、负责气象工作;
5、组织农业技术推广工作;
6、负责贯彻农村政策，农村干部管理，征地拆迁安置和劳务工作;
7、负责区工委、管委安排的其他工作。
二、部门预算构成
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
毛集实验区农业发展局本级 |
行政单位 |
从预算单位构成看，毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。
三、2024年度主要工作任务
（一）抓好粮食生产，积极推广农业新技术，新模式，新品种。全面推广小麦水稻节水、节药，种肥一体播种技术、小麦半精量播种技术，积极推广稻茬麦高畦降渍机械化种植技术与模式，积极引进新品种，每年计划引进优质高产小麦品种3个，水稻品种２个，搞好小麦、水稻品种对比试验，全力抓好粮食生产。加大水稻机插秧面积，力争全区机插秧面积达到40%以上，水稻机械化种植达到85%以上，小麦机械化播种达到90%以上。
（二）抓好乡村振兴工作。一是高标准完成我区乡村振兴规划编制工作。认真编制好2021－2025年乡村振兴规划，谋划好正邦高效循环农业项目，夏集镇芡实现代高效农业项目，焦岗湖镇鲜果巷休闲观光农业旅游项目，全力推进乡村振兴。
（三）抓好养殖业转型升级。一是坚持不懈抓好重大动物疫病防控。继续严格执行重大动物疫病防控响应机制，落实屠宰环节非洲猪瘟病毒检测和派驻官方兽医“两项制度”，同时做好生猪屠宰管理和非洲猪瘟等重大疫情信息收集上报工作，构建“纵向到底、横向到边”的管理模式及区、镇、村三级包保责任体系，确保不发生疫病疫情。二是落实生猪生产扶持政策。支持鼓励养殖户补栏增养，着力稳定生猪产能；三是抓好畜禽粪污资源化利用，全面完成规模养殖场粪污处理能力建设，确保畜禽粪污综合利用率达97%，规模化设施配套率达100%。
(四）抓好农村人居环境整治。一是完善项目申报工作，继续推进美丽乡村建设。2021年在全区范围内，已申报1个省级中心村（孙台中心村），在完成中心村建设的同时，强化工程进度和质量，按时完成省、市级下达的美丽乡村建设任务。
（五）抓好农业机械化转型升级。一是2023年力争农业机械总动力达17.7万千瓦以上，比上年增长2.3个百分点，实现农作物耕种收综合机械化水平达85.4%以上，同比增加0.01个百分点。二是开展拖拉机、联合收割机安全生产宣传督查工作。三是积极开展农机化技术培训，力求2023年参训人员达350人次以上（包含农机驾驶员、操作人员培训和其他农机技能培训）。四、是积极争取和实施农机化技术推广示范项目，引进推广新型农机装备，开展农机新产品试点工作.五是科学实施2023年度农机购置补贴政策，重点加大对生产急需的耕整、收获、植保、烘干、秸秆综合利用、畜禽粪污资源利用、设施农业等机械补贴力度，全面落实购机补贴政策.
（六）抓好农业产业化工作。一是做强现代种养业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。加强高标准农田建设，加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进渔业转型升级，继续实施好稻虾共养。发展经济林和林下经济。
（七）抓好蔬菜产业发展。努力优化产业结构，继续壮大优势产业基地规模，要继续加大产业结构调整力度，按照“建好基地引龙头，围绕龙头建基地”的思路进行优化主导产业区域布局，依托东风湖、南湾等地区的西瓜、萝卜、大蒜等优势产业，做大规模，围绕产、加、销各个环节做强产业链，形成规模化产业群，全区发展无公害、绿色蔬菜面积达1.2万亩。
（八）抓好农产品质量安全监管。认真开展农产品安全专项整治，不断加强对农产品质量监测。全年完成市下达农产品监测数据1500例，检测合格率达100%，同时扎实推进农产品“三品一标”认证。2023年计划完成“三品一标”认证3个，其中无公害农产品１个，绿色农产品1个。
第二部分 2024年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,295.3 |
一、一般公共服务支出 |
30.0 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
1,800.9 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
58.4 |
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
16.8 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
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|
十一、城乡社区支出 |
1,068.0 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
4,259.4 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
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其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.1 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、预备费 |
|
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
|
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2,295.3 |
本 年 支 出 小 计 |
5,475.6 |
|
|
上年结转数 |
3,180.3 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
2,112.3 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
1,068.0 |
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
5,475.6 |
支 出 总 计 |
5,475.6 |
|
|
|
|
|
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|
部门（单位）公开表2 |
||||
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年收入总表 |
||||||||||||||||||
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|
单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5,475.6 |
2,295.3 |
2,295.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,180.3 |
2,112.3 |
1,068.0 |
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5,475.6 |
2,295.3 |
2,295.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,180.3 |
2,112.3 |
1,068.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年支出总表 |
|||||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.4 |
58.4 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.1 |
57.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.0 |
38.0 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.6 |
15.6 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,068.0 |
|
1,068.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,068.0 |
|
1,068.0 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
764.7 |
|
764.7 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
303.3 |
|
303.3 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,259.4 |
256.1 |
4,003.2 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4,209.4 |
256.1 |
3,953.2 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
240.9 |
240.9 |
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
17.2 |
15.2 |
2.0 |
|
|
|
|
2130105 |
农垦运行 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
73.0 |
|
73.0 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
538.0 |
|
538.0 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
314.9 |
|
314.9 |
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
57.0 |
|
57.0 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
80.7 |
|
80.7 |
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
306.0 |
|
306.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,563.6 |
|
2,563.6 |
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.1 |
43.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.1 |
43.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.5 |
28.5 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
5,475.6 |
374.4 |
5,101.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
2,295.3 |
一、本年支出 |
5,475.6 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,295.3 |
（一）一般公共服务支出 |
30.0 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
3,180.3 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,112.3 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
1,068.0 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
58.4 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
16.8 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1,068.0 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
4,259.4 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
43.1 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,475.6 |
支 出 总 计 |
5,475.6 |
|
|
部门（单位）公开表5 |
||||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.4 |
58.4 |
58.4 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.1 |
57.1 |
57.1 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.0 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,259.4 |
256.1 |
241.2 |
15.0 |
4,003.2 |
|
21301 |
农业农村 |
4,209.4 |
256.1 |
241.2 |
15.0 |
3,953.2 |
|
2130101 |
行政运行 |
240.9 |
240.9 |
240.9 |
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
17.2 |
15.2 |
0.2 |
15.0 |
2.0 |
|
2130105 |
农垦运行 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
73.0 |
|
|
|
73.0 |
|
2130110 |
执法监管 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
538.0 |
|
|
|
538.0 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
314.9 |
|
|
|
314.9 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
57.0 |
|
|
|
57.0 |
|
2130148 |
渔业发展 |
80.7 |
|
|
|
80.7 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
306.0 |
|
|
|
306.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,563.6 |
|
|
|
2,563.6 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.1 |
43.1 |
43.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.1 |
43.1 |
43.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.6 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
合计 |
4,407.6 |
374.4 |
359.4 |
15.0 |
4,033.2 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
338.8 |
338.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
105.5 |
105.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.1 |
16.1 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.7 |
45.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.4 |
51.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.0 |
38.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.0 |
19.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.4 |
16.4 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.5 |
28.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.3 |
16.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.9 |
|
12.9 |
|
30201 |
办公费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30202 |
印刷费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30203 |
咨询费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30205 |
水费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30206 |
电费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30207 |
邮电费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30208 |
取暖费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30211 |
差旅费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30216 |
培训费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30226 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.6 |
20.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.7 |
19.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.1 |
|
2.1 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.0 |
|
2.0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
合计 |
374.4 |
359.4 |
15.0 |
|
部门（单位）公开表7 |
||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,068.0 |
|
1,068.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,068.0 |
|
1,068.0 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
764.7 |
|
764.7 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
303.3 |
|
303.3 |
|
|
合计 |
1,068.0 |
|
1,068.0 |
部门公开表8
|
毛集实验区农业发展局2024年国有资本经营预算支出表 |
|
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
说明：“毛集实验区农业发展局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2024年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2023-农村改厕 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度焦岗湖镇高标准农田项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
301.0 |
|
|
|
301.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度焦岗湖镇高标准农田项目省级(第二批) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
296.0 |
|
|
|
|
296.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度焦岗湖镇高标准农田项目市级 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
313.7 |
|
|
|
|
313.7 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年扶持发展新型农村集体经济 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
35.0 |
|
|
|
|
35.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年高标准农田项目省级管护资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年农业高质量发展(“两强一增”)第二批 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
41.0 |
|
|
|
41.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年农业经营主体能力提升资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
417.0 |
|
|
|
417.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年人居环境整治及美丽乡村建设市级资金(第二批) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
140.7 |
|
|
|
|
140.7 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年省财政农业高质量发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
153.0 |
|
|
|
153.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年美丽乡村建设项目(上级) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1,350.0 |
1,350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
23年中央财政农业防灾减灾-动物防疫补助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
促进乡村产业发展“即申即享” |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
29.7 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
电子证照发放改革试点(农业高质量发展“两强一增”) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
动物防疫等补助经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
动物防疫检疫村级防疫员工资 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持壮大村集体经济发展 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持壮大村集体资金(上级) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
耕地质量等级调查评价专项工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
44.0 |
44.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层农技推广体系改革与建设项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
63.9 |
|
|
|
63.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
集中育秧等稻油生产发展支出 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
166.0 |
|
|
|
166.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
秸秆综合利用奖补-资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
53.0 |
|
|
|
53.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
粮油生产保障资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
52.0 |
|
|
|
52.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村改厕项目项目(上级) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村居民可支配收入协查员补助经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境建设补助资金1 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治建设 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
162.6 |
|
|
|
|
162.6 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农机购置补贴(上级) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农机购置补贴工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农田建设补助资金—2023年小麦赤霉病防控资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
40.0 |
|
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农业经营主体能力提升资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
163.0 |
|
|
|
163.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业外来入侵物种普查专项工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业招商专班 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人居环境整治及美丽乡村建设 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
80.0 |
|
|
|
|
80.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
日常运转(委托业务) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省农村综合改革奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
50.7 |
|
|
|
50.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地仲裁经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
下达2023年中央财政农业生态资源保护资金预算(地膜科学使用回收) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
新型经营主体(上级) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
180.0 |
180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优势特色产业集群 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
490.0 |
|
|
|
490.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
芡实种质资源保护区禁捕退捕工作经费(上级) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
5,101.2 |
1,920.9 |
|
|
2,112.3 |
1,068.0 |
|
|
|
部门公开表10
|
毛集实验区农业发展局2024年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
说明“毛集实验区农业发展局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表11
|
毛集实验区农业发展局2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
说明“毛集实验区农业发展局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
|
毛集实验区农业发展局2024年通用资产配置支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
合计 |
|
|
26 |
2.620000 |
|
|
|
|
26 |
2.620000 |
|
021001-淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
|
|
26 |
2.620000 |
|
|
通用办公设备 |
通用办公设备 |
8 |
1.120000 |
|
|
|
04传真机 |
2 |
0.400000 |
|
|
|
A02081001-文件(图文)传真机 |
2 |
0.400000 |
|
|
|
06扫描仪 |
2 |
0.400000 |
|
|
|
A02021118-扫描仪 |
2 |
0.400000 |
|
|
|
09碎纸机 |
4 |
0.320000 |
|
|
|
A02021301-碎纸机 |
4 |
0.320000 |
|
|
通用办公家具 |
通用办公家具 |
18 |
1.500000 |
|
|
|
12沙发茶几 |
3 |
0.600000 |
|
|
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A05010401-三人沙发 |
3 |
0.600000 |
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15文件柜 |
5 |
0.500000 |
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A05010502-文件柜 |
5 |
0.500000 |
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19会议椅 |
10 |
0.400000 |
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A05010303-会议椅 |
10 |
0.400000 |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，毛集实验区农业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛集实验区农业发展局2024年收支总预算5475.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。
二、关于2024年收入总表的说明
毛集实验区农业发展局2024年收入预算5475.6万元，其中，本年收入2295.3万元，上年结转收入3180.3万元。
（一）本年收入2295.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2295.3万元，占100%，比2023年预算减少1610.2万元，下降41.23%，下降原因主要是本年项目支出减少。
（二）上年结转收入3180.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2112.3万元，占66.42%，比2023年预算减少1193.2万元，下降36.10%，下降原因主要是上年结转公共预算拨款使用较多，导致结转资金下降；政府性基金预算拨款收入1068.0万元，占33.58%，比2023年预算增加524.9万元，增长96.65%，增长原因主要是上年政府基金拨款未完全使用。
三、关于2024年支出总表的说明
毛集实验区农业发展局2024年支出预算5475.6万元，比2023年预算减少2556.6万元，下降31.83%，下降原因主要是项目减少收支减少。其中，基本支出374.4万元，占6.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5,101.2万元，占93.16%，主要用于城乡社区支出、农林水支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
毛集实验区农业发展局2024年财政拨款收支预算*.*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4407.6万元、政府性基金预算拨款1068.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2295.3万元，上年结转收入3180.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出30.0万元，占0.55%；社会保障和就业支出58.4万元，占1.07%；卫生健康支出16.8万元，占0.31%；城乡社区支出1068.0万元，占19.50%；农林水支出4259.4万元，占77.79%；住房保障支出43.1万元，占0.79%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
毛集实验区农业发展局2024年一般公共预算支出4407.6万元，比2023年预算减少2803.5万元，下降38.88%，主要原因：一是项目减少收支减少；二是政府性基金较多。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出30.0万元，占0.68%；社会保障和就业支出58.4万元，占1.32%；卫生健康支出16.8万元，占0.38%；农林水支出4259.4万元，占96.64%；住房保障支出43.1万元，占0.98%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算30.0万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算38.0万元，比2023年预算增加2.5万元，增长6.96%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.0万元，比2023年预算增加4万元，增长26.37%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.6万元，比2023年预算增加15.6万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算减少0.6万元，下降60%，下降原因主要是支出功能科目调整。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算240.9万元，比2023年预算减少10.6万元，下降4.21%，下降原因主要是支出功能科目调整。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算17.2万元，比2023年预算增加17.2万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2024年预算2.0万元，比2023年预算减少5万元，下降71.43%，增长（下降）原因主要是此类项目支出减少。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算73.0万元，比2023年预算减少376.9万元，下降83.77%，下降原因主要是项目减少支出减少。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算1.0万元，比2023年预算减少4万元，下降80%，下降原因主要是支出功能科目调整。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算3.0万元，比2023年预算增加1万元，增长50%，增长原因主要是该类项目支出增加。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算538.0万元，比2023年预算减少1540.7万元，下降74.12%，下降原因主要是项目减少，支出降低。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算12.0万元，比2023年预算增加12.0万元，增长100%，增长（下降）原因主要是往年无此项支出。
16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算314.9万元，比2023年预算增加154.9万元，增长96.81%，增长原因主要是支出功能科目调整。
17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算57.0万元，比2023年预算减少379.6万元，下降86.94%，下降原因主要是此类项目支出减少。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算80.7万元，比2023年预算减少138.2万元，下降63.13%，下降原因主要是此类项目支出减少。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算306.0万元，比2023年预算增加306.0万元，增长100%，增长原因主要是往年无此项支出。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算2563.6万元，比2023年预算增加2562.1万元，增长165828.8%，增长原因主要是支出功能科目调整。
21. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算50.0万元，比2023年预算减少49.5万元，下降49.75%，下降原因主要是此类项目支出减少。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算28.5万元，比2023年预算增加1.9万元，增长7.14%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.6万元，比2023年预算增加2.8万元，增长23.73%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年一般公共预算基本支出374.4万元，其中，人员经费359.4万元，公用经费15.0万元。
（一）人员经费359.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年政府性基金支出1068.0万元，比2023年预算增加246.8万元，增长30.05%，主要原因：一是结转政府性基金较多；二是项目支出增加。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算764.7万元，比2023年预算增加671.3万元，增长718.74%，增长原因主要是支出功能科目调整。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算303.3万元，比2023年预算减少251.46万元，下降45.33%，下降原因主要是支出功能科目调整。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年预算共安排项目支出5101.2万元，比2023年预算减少2587.6万元，下降33.65%，下降原因主要是本年项目减少，收支降低。主要包括：本年财政拨款安排1920.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1920.9万元），财政拨款上年结转安排3180.3万元（其中，一般公共预算拨款安排2112.3万元，政府性基金预算拨款安排1068.0万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
毛集实验区农业发展局2024年预算安排通用资产配置支出2.62万元，比2023年预算增加2.62万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出安排。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2024年美丽乡村建设项目(上级)”项目。
（1）项目概述。2021年美丽乡村建设市级财政专项资金提升群众树立正确的生活理念和生活方式，实现物质文明和精神文明共同提升。
（2）立项依据。安徽省发改委员会关于印发安徽省“十四五”美丽乡村建设规划的通知（皖农社〔2022〕6号。
（3）实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局
（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。
（5）项目内容。2021年美丽乡村建设市级财政专项资金提升群众树立正确的生活理念和生活方式，实现物质文明和精神文明共同提升。有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量。
（6）年度预算安排。1300万元
（7）绩效目标。有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024年美丽乡村建设项目(上级) |
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|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1350.00 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
1350.00 |
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|
年度 |
2021年美丽乡村建设市级财政专项资金提升群众树立正确的生活理念和生活方式，实现物质文明和精神文明共同提升。有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量； |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目数 |
≥1个 |
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|
质量指标 |
发放合规性 |
合规 |
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|
时效指标 |
发放时效性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤1350万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进乡村经济发展 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高人民生活水平的改善或提高程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对区域生态环境的提升或影响程度 |
显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
2.“新型经营主体(上级)”项目。
（1）项目概述。培育扶持新型经营主体，带动周边农户
（2）立项依据。《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》
（3）实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局
（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日
（5）项目内容。培育扶持新型经营主体，带动周边农户，
（6）年度预算安排。180万元
（7）绩效目标。培育扶持新型经营主体，带动周边农户，不断提升新型农业经营主体适应市场能力和带动农民增收致富能力，提升新型农业经营主体“两个能力”
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项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
新型经营主体(上级) |
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|
主管部门及代码 |
[021]淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
180.00 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
180.00 |
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|
年度 |
培育扶持新型经营主体，带动周边农户，不断提升新型农业经营主体适应市场能力和带动农民增收致富能力，提升新型农业经营主体“两个能力” |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
扶持合作社 |
≤30个 |
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|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
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成本指标 |
项目成本 |
≤180万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对增加农民收入的影响程度 |
显著 |
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社会效益指标 |
对带动周边农户的影响程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
壮大合作社实力，促进当地现代农业发展 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
毛集实验区农业发展局2024年机关运行经费财政拨款预算12.9万元，比2023年预算增加6.5万元，增长101.56%，增长主要原因是项目增加，导致商品和服务支出增加。
（三）政府采购情况。
毛集实验区农业发展局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，毛集实验区农业发展局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，毛集实验区农业发展局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042102000126号