毛集实验区农业发展局2023年部门预算
毛集实验区农业发展局2023年部门
预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年政府采购支出表
11.2023年部门购买服务支出表
12.2023年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责编制农业、畜牧水产业、农机和农村经济发展规划及年度计划;
2、负责农业综合开发，实施农业产业化;
3、负责农产品质量安全工作;
4、负责气象工作;
5、组织农业技术推广工作;
6、负责贯彻农村政策，农村干部管理，征地拆迁安置和劳务工作;
7、负责区工委、管委安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，毛集实验区农业发展局2023年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。
具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
毛集实验区农业发展局本级级级级级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）抓好粮食生产，积极推广农业新技术，新模式，新品种。全面推广小麦水稻节水、节药，种肥一体播种技术、小麦半精量播种技术，积极推广稻茬麦高畦降渍机械化种植技术与模式，积极引进新品种，每年计划引进优质高产小麦品种3个，水稻品种２个，搞好小麦、水稻品种对比试验，全力抓好粮食生产。
加大水稻机插秧面积，力争全区机插秧面积达到40%以上，水稻机械化种植达到85%以上，小麦机械化播种达到90%以上。
（二）抓好乡村振兴工作。一是高标准完成我区乡村振兴规划编制工作。认真编制好2021－2025年乡村振兴规划，谋划好正邦高效循环农业项目，夏集镇芡实现代高效农业项目，焦岗湖镇鲜果巷休闲观光农业旅游项目，全力推进乡村振兴。
（三）抓好养殖业转型升级。一是坚持不懈抓好重大动物疫病防控。继续严格执行重大动物疫病防控响应机制，落实屠宰环节非洲猪瘟病毒检测和派驻官方兽医“两项制度”，同时做好生猪屠宰管理和非洲猪瘟等重大疫情信息收集上报工作，构建“纵向到底、横向到边”的管理模式及区、镇、村三级包保责任体系，确保不发生疫病疫情。二是落实生猪生产扶持政策。支持鼓励养殖户补栏增养，着力稳定生猪产能；三是抓好畜禽粪污资源化利用，全面完成规模养殖场粪污处理能力建设，确保畜禽粪污综合利用率达97%，规模化设施配套率达100%。
(四）抓好农村人居环境整治。一是完善项目申报工作，继续推进美丽乡村建设。2021年在全区范围内，已申报1个省级中心村（孙台中心村），在完成中心村建设的同时，强化工程进度和质量，按时完成省、市级下达的美丽乡村建设任务。
（五）抓好农业机械化转型升级。一是2023年力争农业机械总动力达17.7万千瓦以上，比上年增长2.3个百分点，实现农作物耕种收综合机械化水平达85.4%以上，同比增加0.01个百分点。二是开展拖拉机、联合收割机安全生产宣传督查工作。三是积极开展农机化技术培训，力求2023年参训人员达350人次以上（包含农机驾驶员、操作人员培训和其他农机技能培训）。四、是积极争取和实施农机化技术推广示范项目，引进推广新型农机装备，开展农机新产品试点工作.五是科学实施2023年度农机购置补贴政策，重点加大对生产急需的耕整、收获、植保、烘干、秸秆综合利用、畜禽粪污资源利用、设施农业等机械补贴力度，全面落实购机补贴政策.
（六）抓好农业产业化工作。一是做强现代种养业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。加强高标准农田建设，加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进渔业转型升级，继续实施好稻虾共养。发展经济林和林下经济。
（七）抓好蔬菜产业发展。努力优化产业结构，继续壮大优势产业基地规模，要继续加大产业结构调整力度，按照“建好基地引龙头，围绕龙头建基地”的思路进行优化主导产业区域布局，依托东风湖、南湾等地区的西瓜、萝卜、大蒜等优势产业，做大规模，围绕产、加、销各个环节做强产业链，形成规模化产业群，全区发展无公害、绿色蔬菜面积达1.2万亩。
（八）抓好农产品质量安全监管。认真开展农产品安全专项整治，不断加强对农产品质量监测。全年完成市下达农产品监测数据1500例，检测合格率达100%，同时扎实推进农产品“三品一标”认证。2023年计划完成“三品一标”认证3个，其中无公害农产品１个，绿色农产品1个。
第二部分 2023年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,905.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
3,477.6 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
278.0 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
278.0 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
50.6 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.0 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
697.4 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
821.2 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
6,423.6 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.4 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
4,183.6 |
本 年 支 出 小 计 |
8,032.2 |
|
|
上年结转数 |
3,848.6 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
3,305.5 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
543.1 |
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
8,032.2 |
支 出 总 计 |
8,032.2 |
|
|
|
|
|
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部门（单位）公开表2 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年收入总表 |
||||||||||||||||||
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|
单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
8,032.2 |
4,183.6 |
3,905.5 |
278.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,848.6 |
3,305.5 |
543.1 |
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
8,032.2 |
4,183.6 |
3,905.5 |
278.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,848.6 |
3,305.5 |
543.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门（单位）公开表3 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年支出总表 |
|||||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.6 |
50.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.6 |
50.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.5 |
35.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
697.4 |
|
697.4 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
697.4 |
|
697.4 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
695.4 |
|
695.4 |
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
821.2 |
|
821.2 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
821.2 |
|
821.2 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
173.0 |
|
173.0 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
93.4 |
|
93.4 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
554.8 |
|
554.8 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6,423.6 |
253.4 |
6,170.2 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
6,324.1 |
253.4 |
6,070.7 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
251.5 |
251.5 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
5.0 |
2.0 |
3.0 |
|
|
|
|
2130105 |
农垦运行 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
270.0 |
|
270.0 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
449.9 |
|
449.9 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
260.0 |
|
260.0 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,078.7 |
|
2,078.7 |
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
123.1 |
|
123.1 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
160.0 |
|
160.0 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
436.6 |
|
436.6 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
218.9 |
|
218.9 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
48.9 |
|
48.9 |
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
2,006.0 |
|
2,006.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.5 |
|
99.5 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.5 |
|
99.5 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,032.2 |
343.4 |
7,688.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
4,183.6 |
一、本年支出 |
8,032.2 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,905.5 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
278.0 |
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
3,848.6 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,305.5 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
543.1 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
50.6 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
1.0 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
697.4 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
821.2 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
6,423.6 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
38.4 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.6 |
50.6 |
50.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.6 |
50.6 |
50.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.5 |
35.5 |
35.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
697.4 |
|
|
|
697.4 |
|
21104 |
自然生态保护 |
697.4 |
|
|
|
697.4 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
695.4 |
|
|
|
695.4 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
213 |
农林水支出 |
6,423.6 |
253.4 |
244.9 |
8.5 |
6,170.2 |
|
21301 |
农业农村 |
6,324.1 |
253.4 |
244.9 |
8.5 |
6,070.7 |
|
2130101 |
行政运行 |
251.5 |
251.5 |
244.9 |
6.6 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
5.0 |
2.0 |
|
2.0 |
3.0 |
|
2130105 |
农垦运行 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
449.9 |
|
|
|
449.9 |
|
2130110 |
执法监管 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
260.0 |
|
|
|
260.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,078.7 |
|
|
|
2,078.7 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
123.1 |
|
|
|
123.1 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
160.0 |
|
|
|
160.0 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
436.6 |
|
|
|
436.6 |
|
2130148 |
渔业发展 |
218.9 |
|
|
|
218.9 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
48.9 |
|
|
|
48.9 |
|
2130153 |
农田建设 |
2,006.0 |
|
|
|
2,006.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.5 |
|
|
|
99.5 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.5 |
|
|
|
99.5 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.4 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.4 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.6 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
合计 |
7,211.1 |
343.4 |
334.9 |
8.5 |
6,867.6 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
315.5 |
315.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
110.5 |
110.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.3 |
13.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.2 |
10.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
44.6 |
44.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.5 |
35.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.0 |
15.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.3 |
15.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.6 |
26.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.0 |
42.0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.4 |
|
6.4 |
|
30201 |
办公费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30202 |
印刷费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30203 |
咨询费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30207 |
邮电费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30208 |
取暖费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30211 |
差旅费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30216 |
培训费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30226 |
劳务费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.4 |
19.4 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.4 |
19.4 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.1 |
|
2.1 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.0 |
|
2.0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
合计 |
343.4 |
334.9 |
8.5 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
821.2 |
|
821.2 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
821.2 |
|
821.2 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
173.0 |
|
173.0 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
93.4 |
|
93.4 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
554.8 |
|
554.8 |
|
|
合计 |
821.2 |
|
821.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
-2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助. |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
137.9 |
135.0 |
|
|
2.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年度夏集镇高标准农田建设项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
109.0 |
|
|
|
109.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年高标准农田建设项目省级资金(第四批) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
158.0 |
|
|
|
|
158.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年高标准农田建设项目中央资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
38.4 |
|
|
|
38.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年基层农技推广特聘岗位计划经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
21.6 |
|
|
|
21.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年支持现代农业发展专项资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
53.1 |
|
|
|
53.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
34.0 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年扶持壮大村级集体经济区级配套资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年合肥秸秆博览会经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年中央财政动物防疫等补助经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
—2022年农作物秸秆综合利用市级资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
58.8 |
|
|
|
|
58.8 |
|
|
|
|
特定目标类 |
党建经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
动物防疫等补助经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
动物防疫检疫经费（村级防疫员工资） |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
高标准农田建设项目管护资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.2 |
|
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
特定目标类 |
购买服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购置补贴工作经费2023 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
合肥上海毛集农展经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层农技推广特聘岗位计划经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
27.3 |
27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
秸秆禁烧及综合利用奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
秸秆综合利用奖补-资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
130.0 |
|
|
|
130.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集区第三方耕地质量等级评价费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
美丽乡村建设经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农产品产地冷却保鲜设施建设资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村居民调查员工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境建设补助资金1 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
195.9 |
|
45.9 |
|
150.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
199.0 |
|
|
|
199.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
382.3 |
|
|
|
336.4 |
45.9 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农村土地承包经营纠纷调节仲裁 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农机购置补贴工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
492.0 |
492.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农田建设补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1,398.6 |
1,398.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农田建设项目资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
460.0 |
|
|
|
460.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业高质量发展(“两强一增”行动)资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
292.5 |
292.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业高质量发展资金(“两强一增”行动) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
262.5 |
|
|
|
262.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业面源及污染治理资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业生产发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
1,058.5 |
100.0 |
|
|
958.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业生产发展资金- |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业生产和水利救灾资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
231.0 |
231.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业资源及生态保护补助资金结转 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
436.6 |
|
|
|
436.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
三农专项经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
75.0 |
|
|
|
75.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市级美丽乡村建设专项资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
140.0 |
|
|
|
|
140.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
特色产业“三品一标” |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地指标跨省域调剂收入安排的支出- |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡村振兴补助资金- |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
92.2 |
|
|
|
|
92.2 |
|
|
|
|
特定目标类 |
小麦赤霉病防治补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
65.9 |
50.0 |
|
|
15.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
畜禽粪污治理工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府性基金项目土地出让金待分配 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
198.9 |
|
198.9 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府性基金项目土地出让金待分配- |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
15.0 |
|
|
|
|
15.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
支持乡村振兴支出 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
32.6 |
|
32.6 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
支持乡村振兴支出经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
32.6 |
|
|
|
|
32.6 |
|
|
|
|
特定目标类 |
中央财政农业生产发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
497.2 |
497.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
99.0 |
99.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
芡实保护区禁捕退捕执法经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
7,688.8 |
3,562.1 |
278.0 |
|
3,305.5 |
543.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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部门（单位）公开表12 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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部门名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局 |
0.7 |
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0.2 |
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0.2 |
0.5 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，毛集实验区农业发展局所有收支和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算8032.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。
二、关于2023年收入总表的说明
毛集实验区农业发展局2023年收入预算8032.2万元，其中，本年收入4183.6万元，上年结转结余3848.6万元。
（一）本年收入4183.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3905.5万元，占93.4%，比2021年预算增加2046.6万元，增长110.09%，增长原因主要是2023年新项目的增加；政府性基金预算拨款收入278万元，占6.6%，2022年无政府性基金预算拨款收入。（二）上年结转结余3848.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3305.5万元，占85.9%，政府性基金预算输入543.1万元，占14.1%，2022年无结转结余。
三、关于2023年支出总表的说明
毛集实验区农业发展局2023年支出预算8032.2万元，比2022年预算增加6057.4万元，增长347.5%，增长原因主要是今年有结转结余收入3848.6万元。其中，基本支出343.4万元，占4.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7688.8万元，占95.72%，主要用于2023年度主要工作任务。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
毛集实验区农业发展局2023年财政拨款收支预算8032.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7211.1万元、政府性基金预算拨款821.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4183.6万元，上年结转收入3848.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.6万元，占0.63%；卫生健康支出1.0万元，占0.01%，节能环保支出697.4万元，占8.68%，城乡社区支出821.2万元，占10.22，农林水支出6423.6万元，占79.97%，住房保障支出38.4万元，占0.48%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
毛集实验区农业发展局2023年一般公共预算支出7211.1万元，比2022年预算增加5236.3万元，增长265,16%，主要原因：今年有农林水支出6423.6万元，2022年无。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出50.6万元，占0.63%；卫生健康支出1.0万元，占0.01%，节能环保支出697.4万元，占8.68%，城乡社区支出821.2万元，占10.22，农林水支出6423.6万元，占79.97%，住房保障支出38.4万元，占0.48%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）2023年预算50.6万元，比2022年增加11.9万元，增长37.4%，增长原因主要是2023年财务系统改革，人员经费由本单位发放。
2.住房保障支出（类）2023年预算38.4万元，比2022年增加6.8万元，增长21.5%，增长原因主要是2023年财务系统改革，人员经费由本单位发放。
3.卫生健康支出（类）2023年预算支出1.0万元，2022年无此类支出。
4.节能环保支出（类）2023年预算支出697.4万元，比2022年减少212.6万元，下降23.36%，下降原因主要是本年与去年相比此类项目减少
5.农林水支出（类）2023年预算支出6423.6万元，比2022年增加5558.8万元，增长642.78%，增长原因主要是财务系统支出功能科目的调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
毛集实验区农业发展局2023年一般公共预算基本支出343.4万元，其中，人员经费334.9万元，公用经费8.5万元。
（一）人员经费334.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
毛集实验区农业发展局2023年政府性基金预算支出821.2万元，2022年无政府性基金预算支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
毛集实验区农业发展局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
毛集实验区农业发展局2023年预算共安排项目支7688.8万元，比2022年预算增加5977.3万元，增长349.24%，增长原因主要是2022年新项目的增多。主要包括：本年财政拨款安排万元（其中，一般公共预算拨款安排3562.1万元，政府性基金预算拨款安排278万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 3848.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 3305.5万元，政府性基金预算拨款安排543.1万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
毛集实验区农业发展局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
毛集实验区农业发展局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1. 项目概述:支持全区秸秆禁烧与综合利用工作，减轻农业面源污染，实现空气质量有所改善，确保全区秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆产业化利用达到42%以上
2.立项依据:根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发2020年安徽省农作物秸秆综合利用奖补实施方案的通知》(皖农科[2020]183号)、《淮南市财政局淮南市农业农村局关于印发<淮南市农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法>的通知》(淮财农[2021193号）
3.起止时间:2023年1月-2023年12月
4.项目内容:秸秆产业化利用量2.8万吨以上，新建3个标准化收储中心，完成一个秸秆博览会签约项
5.年度预算安排:年度预算安排130万
6.绩效目标:秸秆综合利用率达到90%以上，其中，产业化利用率占42%以上，全区无焚烧秸秆现象，环境无污染。有效的改善和恢复水生态环境，实现水清崖绿，天蓝的目标，提高农民的生活质量。
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项目支出绩效目标申报表 |
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2023年度 |
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项目名称 |
秸秆禁烧及综合利用奖补资金 |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
省级秸秆禁烧综合利用资金 |
项目期 |
1年 |
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年度资金总额： |
130万元 |
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其中：财政拨款 |
130万元 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
秸秆综合利用率大道90％以上，秸秆产业化利用达到４２%以上 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
秸秆产业化利用量２．８万吨以上。新建３个标准化收储中心，完成一个秸秆博览会签约项目 |
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质量指标 |
验收合格率 100％ |
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时效指标 |
任务完成及时性 １年 |
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成本指标 |
奖补 130 |
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社会效益 指标 |
秸秆综合利用率达到90%以上，其中， 产业化利用率占42%以上，全区无焚烧 比上一年提升 秸秆现象，环境无污染。 |
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生态效益 指标 |
有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量； |
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可持续影响指标 |
项目实施符合规定要求，合格 |
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1.项目概述：支持全区开展小麦赤霉病防控工作，实施农业社会化服务项目，确保小麦赤霉病得到有效控制，危害损失率5%以内，有序保障粮食安全和农业丰产丰收。
2.立项依据：淮南市农作物重大病虫害防治指挥部办公室关于印发2022年淮南市小麦赤霉病防控技术方案的通知。
3.起止时间：2023年1月-2023年12月
4.项目内容：完成小麦赤霉病防控（万亩次）
5.年度预算安排：年度预算安排65.9万
6.绩效目标：确保小麦赤霉病得到有效控制，危害损失率5%以内，有序保障粮食安全和农业丰产丰收。
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项目支出绩效目标申报表 |
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2023年度 |
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项目名称 |
小麦赤霉病防控 |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
区级配套 |
项目期 |
1年 |
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年度资金总额： |
65.9万元 |
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其中：财政拨款 |
65.9万元 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
确保小麦赤霉病得到有效控制，危害损失率5%以内，有序保障粮食安全和农业丰产丰收。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成小麦赤霉病防控（万亩次） 6.7 |
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质量指标 |
防控效果 符合防控指标，有效遏制爆发流行成灾。 |
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时效指标 |
任务完成及时性 １年 |
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成本指标 |
采购物质或服务价格 不超过市场 |
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社会效益 指标 |
资金使用无违规违纪问题 无 |
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生态效益 指标 |
重大病虫疫情灾情发现能力 增强 |
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可持续影响指标 |
重大病虫疫情灾情防控能力 提升 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 100% |
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（三）机关运行经费。
毛集实验区农业发展局2023年机关运行经费财政拨款预算6.4万元，比2022年减少6.4万元，下降50%，下降原因主要是2023年新项目增多，项目资金里有配套的工作经费。
（三）政府采购情况。
毛集实验区农业发展局2023年各单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年底，毛集实验区农业发展局共有车辆1辆。
（五）预算绩效目标设置情况。
毛集实验区农业发展局2023年项目支出按规定无列入绩效目标的项目预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备 34042102000126号