淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2022年部门预算
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.毛集实验区农业发展局2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.毛集实验区农业发展局2022年收支总表
2.毛集实验区农业发展局2022年收入总表
3.毛集实验区农业发展局2022年支出总表
4.毛集实验区农业发展局2022年财政拨款收支总表
5.毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算支出表
6.毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算基本支出表
7.毛集实验区农业发展局2022年政府性基金预算支出表
8.毛集实验区农业发展局2022年国有资本经营预算支出表
9.毛集实验区农业发展局2022年项目支出表
10.毛集实验区农业发展局2022年政府采购支出表
11.毛集实验区农业发展局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于毛集实验区农业发展局2022年收支总表的说明
2.关于毛集实验区农业发展局2022年收入总表的说明
3.关于毛集实验区农业发展局2022年支出总表的说明
4.关于毛集实验区农业发展局2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于毛集实验区农业发展局2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于毛集实验区农业发展局2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于毛集实验区农业发展局2022年项目支出表的说明
10.关于毛集实验区农业发展局2022年政府采购支出表的说明
11.关于毛集实验区农业发展局2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责编制农业、畜牧水产业、农机和农村经济发展规划及年度计划；
2、负责农业综合开发，实施农业产业化；
3、负责农产品质量安全工作；
4、负责气象工作；
5、组织农业技术推广工作；
6、负责贯彻农村政策，农村干部管理，征地拆迁安置和劳务工作；
7、负责区工委、管委安排的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，毛集实验区农业发展局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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|
1 |
毛集实验区农业发展局 |
行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
（一）抓好粮食生产，积极推广农业新技术，新模式，新品种。全面推广小麦水稻节水、节药，种肥一体播种技术、小麦半精量播种技术，积极推广稻茬麦高畦降渍机械化种植技术与模式，积极引进新品种，每年计划引进优质高产小麦品种3个，水稻品种２个，搞好小麦、水稻品种对比试验，全力抓好粮食生产。
加大水稻机插秧面积，力争全区机插秧面积达到40%以上，水稻机械化种植达到85%以上，小麦机械化播种达到90%以上。
（二）抓好乡村振兴工作。一是高标准完成我区乡村振兴规划编制工作。认真编制好2021－2025年乡村振兴规划，谋划好正邦高效循环农业项目，夏集镇芡实现代高效农业项目，焦岗湖镇鲜果巷休闲观光农业旅游项目，全力推进乡村振兴。
（三）抓好养殖业转型升级。一是坚持不懈抓好重大动物疫病防控。继续严格执行重大动物疫病防控响应机制，落实屠宰环节非洲猪瘟病毒检测和派驻官方兽医“两项制度”，同时做好生猪屠宰管理和非洲猪瘟等重大疫情信息收集上报工作，构建“纵向到底、横向到边”的管理模式及区、镇、村三级包保责任体系，确保不发生疫病疫情。二是落实生猪生产扶持政策。支持鼓励养殖户补栏增养，着力稳定生猪产能；三是抓好畜禽粪污资源化利用，全面完成规模养殖场粪污处理能力建设，确保畜禽粪污综合利用率达97%，规模化设施配套率达100%。
(四）抓好农村人居环境整治。一是完善项目申报工作，继续推进美丽乡村建设。2021年在全区范围内，已申报1个省级中心村（孙台中心村），在完成中心村建设的同时，强化工程进度和质量，按时完成省、市级下达的美丽乡村建设任务。
（五）抓好农业机械化转型升级。一是2022年力争农业机械总动力达16.8万千瓦以上，比上年增长2个百分点，实现农作物耕种收综合机械化水平达85.19%以上，同比增加0.02个百分点。二是开展拖拉机、联合收割机安全生产宣传督查工作。三是积极开展农机化技术培训，力求2022年参训人员达350人次以上（包含农机驾驶员、操作人员培训和其他农机技能培训）。四、是积极争取和实施农机化技术推广示范项目，引进推广新型农机装备，开展农机新产品试点工作.五、是科学实施2022年度农机购置补贴政策，重点加大对生产急需的耕整、收获、植保、烘干、秸秆综合利用、畜禽粪污资源利用、设施农业等机械补贴力度，全面落实购机补贴政策.
（六）抓好农业产业化工作。一是做强现代种养业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。加强高标准农田建设，加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进渔业转型升级，继续实施好稻虾共养。发展经济林和林下经济。
（七）抓好蔬菜产业发展。努力优化产业结构，继续壮大优势产业基地规模，要继续加大产业结构调整力度，按照“建好基地引龙头，围绕龙头建基地”的思路进行优化主导产业区域布局，依托东风湖、南湾等地区的西瓜、萝卜、大蒜等优势产业，做大规模，围绕产、加、销各个环节做强产业链，形成规模化产业群，全区发展无公害、绿色蔬菜面积达1.2万亩。
（八）抓好农产品质量安全监管。认真开展农产品安全专项整治，不断加强对农产品质量监测。全年完成市下达农产品监测数据1500例，检测合格率达100%，同时扎实推进农产品“三品一标”认证。2022年计划完成“三品一标”认证2个，其中无公害农产品１个，绿色农产品1个。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
淮南市毛集实验区农业发展局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1974.8 |
一、一般公共服务支出 |
5.7 |
|
其中：中央转移支付收入 |
1632.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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其中：中央转移支付收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38.7 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
910.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
120.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
864.8 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
31.6 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
4.0 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1974.8 |
本 年 支 出 小 计 |
1974.8 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1974.8 |
支 出 总 计 |
1974.8 |
淮南市毛集实验区农业发展局2022年收入总表 部门公开表2
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
1974.8 |
|
1974.8 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
1974.8 |
|
1974.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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部门公开表3
淮南市毛集实验区农业发展局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.7 |
5.2 |
0.5 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.7 |
38.7 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.7 |
38.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
910.0 |
|
910.0 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
910.0 |
|
910.0 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
910.0 |
|
910.0 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
120.0 |
|
120.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.0 |
|
120.0 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
120.0 |
|
120.0 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
864.8 |
187.8 |
677.0 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
864.8 |
187.8 |
677.0 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
187.8 |
187.8 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
213.0 |
|
213.0 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
305.0 |
|
305.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
37.0 |
|
37.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.6 |
31.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.6 |
31.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
1974.8 |
263.3 |
1711.5 |
|
|
|
部门公开表4
淮南市毛集实验区农业发展局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1974.8 |
一、本年支出 |
1974.8 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1974.8 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
38.7 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
910.0 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
120.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
864.8 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
31.6 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
4.0 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1974.8 |
支 出 总 计 |
1974.8 |
部门公开表5
淮南市毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.7 |
5.2 |
|
5.2 |
0.5 |
|
20101 |
人大事务 |
5.2 |
5.2 |
|
5.2 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.2 |
5.2 |
|
5.2 |
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.7 |
38.7 |
38.7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.7 |
38.7 |
38.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
27.5 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
910.0 |
|
|
|
910.0 |
|
21104 |
自然生态保护 |
910.0 |
|
|
|
910.0 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
910.0 |
|
|
|
910.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
120.0 |
|
|
|
120.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.0 |
|
|
|
120.0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
120.0 |
|
|
|
120.0 |
|
213 |
农林水支出 |
864.8 |
187.8 |
180.2 |
7.6 |
677.0 |
|
21301 |
农业农村 |
864.8 |
187.8 |
180.2 |
7.6 |
677.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
187.8 |
187.8 |
180.2 |
7.6 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130110 |
执法监管 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
213.0 |
|
|
|
213.0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
305.0 |
|
|
|
305. |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
37.0 |
|
|
|
37.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.6 |
31.6 |
31.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.6 |
31.6 |
31.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
22999 |
其他支出 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
2299999 |
其他支出 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
|
合计 |
1974.8 |
263.3 |
250.5 |
12.8 |
1711.5 |
部门公开表6
淮南市毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
242.8 |
242.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
89.3 |
89.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.8 |
21.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.0 |
11.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.5 |
27.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.1 |
11.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.9 |
11.9 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.7 |
20.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.6 |
47.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.8 |
|
10.8 |
|
30201 |
办公费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.3 |
|
2.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.7 |
7.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
6.8 |
6.8 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
合计 |
263.3 |
250.5 |
12.8 |
部门公开表7
淮南市毛集实验区农业发展局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：淮南市毛集实验区农业发展局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
淮南市毛集实验区农业发展局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：淮南市毛集实验区农业发展局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
||||||||
部门公开表9
淮南市毛集实验区农业发展局2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
党建经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
动物防疫检疫经费(村级防疫员工资) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持壮大集体经费发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改厕后续管护经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
合肥秸秆博览会经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局）局） |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
合肥上海毛集农展经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
秸秆禁烧及综合利用奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
310.0 |
310.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集区第三方耕地质量等级评价费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
美丽乡村建设专项资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
120.0 |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村居民调查员工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村土地承包经营纠纷调解促裁工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业面源及污染治理资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级农作物秸秆综合利用奖补资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
600.0 |
600.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市级扶持壮大村集体经济发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特色产业”三品一标” |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
小麦赤霸病防控省级资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
畜禽粪污治理工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央财政生态资源保护资金(禁捕) |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央及省级扶持壮大村集体经济发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
芡实保护区禁捕退捕执法经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局） |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1711.5 |
1711.5 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
淮南市毛集实验区农业发展局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
淮南市毛集社替发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局）在职人员综合定额公务费 |
复印机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社替发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局）在职人员综合定额公务费 |
台式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社替发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局）在职人员综合定额公务费 |
复印机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社替发展综合实验区农业发展局（区粮食局.区水务局）在职人员综合定额公务费 |
台式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
芡实保护区禁捕退捕执法经费 |
复印机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
芡实保护区禁捕退捕执法经费 |
台式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
淮南市毛集实验区农业发展局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市毛集实验区农业发展局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，毛集实验区农业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1974.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，其中中央转达移支付收入1632万元.支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
毛集实验区农业发展局2022年收入预算1974.8万元，本年收入1974.8万元。
本年收入1974.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1974.8万元，占100%，比2021年预算增加1858.9万元，增长1603.88%，增长原因主要是单位新增项目经费纳入年度预算。
三、关于2022年支出总表的说明
毛集实验区农业发展局2022年支出预算1974.8万元，比2021年预算增加1858.9万元，增长1603.88%，增长原因主要是中央转移支付的增加。其中，基本支出263.3万元，占13.33%，主要用于人员工资福利支出、机构日常运转；项目支出1711.5万元，占86.67%，主要用于主要用于部门履职完成特定年度任务所需经费保障。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
毛集实验区农业发展局2022年财政拨款收支预算1974.8万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1974.8万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出1974.8万元，占100%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算支出1974.8万元，比2021年预算增加1858.9万元，增长1603.88%，增长原因主要是中央转移支付的增加。。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1974.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1974.8万元，占100%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算5.2万元，比2021年预算减少4.7万元，减少90.38%，减少原因是行政运行减少。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）党委办公厅（项）2022年预算0.5万元,为本年新增项目.
3. 社会保障和就业支出（类）机关事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算27.5万元.为本年新增项目.
4.社会保障和就业支出（类）机关事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.1万元，为本年新增项目。
5.节能环保支出(类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算910万元,为本年新增项目.
6.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算120万元。为本年新增项目.
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算187.8万元，比2021年预算增加141.3万元,增长303.87%.增加原因是本年新增项目增多,各个部门办公需要.
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算5万元。为本年新增项目.
9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）2022年预算5万元.为本年新增项目.
10.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务费（项）2022年预算为7万元,为本年新增项目.
11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算为213万元,为本年新增项目.
12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算为5万元,比2021年预算减少22万元,减少81.5%.为项目减少.
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算为305万元,为本年新增项目.
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算为37万元,比2021年增加10万元,增长37.03%,增长原因主要是项目支出.
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算为20.7万元,为本年新增项目.
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算为10.9万元,为本年新增项目.
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2022年预算为4万元,为本年新增项目.
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
毛集实验区农业发展局2022年一般公共预算基本支出263.3万元，其中人员经费250.5万元。主要用于养老保险的缴费和其他社会保障缴费;公用经费12.8万元，主要单位办公及公务接待和公车运行维护等.
（一）人员经费250.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等其他工资福利支出。
（二）公用经费12.8万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
毛集实验区农业发展局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
毛集实验区农业发展局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
毛集实验区农业发展局2022年预算共安排项目支出项目支出1711.5万元，比上年增加1595.6万元，增加1376.7%，增加原因是安排的中央转移资金,主要用于资金美丽乡村的建设.芡实保护区禁捕退捕的执法经营等。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
毛集实验区农业发展局2022年预算安排政府采购支出3万元,为2022年新增政府采购计划,一般公共预算安排3万元,占100%,主要用于芡实保护区禁捕退捕办公需要购置复印机等。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说
毛集实验区农业发展局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.项目概述：支持全区开展小麦赤霉病防控工作，实施农业社会化服务项目，确保小麦赤霉病得到有效控制，危害损失率5%以内，有序保障粮食安全和农业丰产丰收。
2.立项依据：淮南市农作物重大病虫害防治指挥部办公室关于印发2022年淮南市小麦赤霉病防控技术方案的通知。
3.起止时间：2022年1月-2022年12月
4.项目内容：完成小麦赤霉病防控（万亩次）
5.年度预算安排：年度预算安排100万
6.绩效目标：确保小麦赤霉病得到有效控制，危害损失率5%以内，有序保障粮食安全和农业丰产丰收。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
|
|
|
|
|||||
|
（ 2022年度） |
|
|
|
|
|
|||||
|
项目名称 |
小麦赤霉病防控 |
|
|
|
|
|
||||
|
主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
|
|
|
|
|
||||
|
项目属性 |
区级配套 |
项目期 |
1年 |
|
|
|
|
|
||
|
年度资金总额： |
100 |
|
|
|
|
|
||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度（总体）目标 |
确保小麦赤霉病得到有效控制，危害损失率5%以内，有序保障粮食安全和农业丰产丰收。 |
|
|
|
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|
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成小麦赤霉病防控（万亩次） |
6.7 |
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
防控效果 |
符合防控指标，有效遏制爆发流行成灾。 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
1年 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
采购物质或服务价格 |
不超过市场 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
资金使用无违规违纪问题 |
无 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
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||||||
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生态效益 指标 |
重大病虫疫情灾情发现能力 |
增强 |
|
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|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
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||||||
|
可持续影响指标 |
重大病虫疫情灾情防控能力 |
提升 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
1. 项目概述：支持全区秸秆禁烧与综合利用工作，减轻农业面源污染，实现空气质量有所改善，确保全区秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆产业化利用达到42%以上
2. 立项依据：根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发2020年安徽省农作物秸秆综合利用奖补实施方案的通知》（皖农科[2020]183号）、《淮南市财政局淮南市农业农村局关于印发<淮南市农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法>的通知》（淮财农[2021]93号）
3.起止时间：2021年1月-2021年12月
4.项目内容：秸秆产业化利用量2.8万吨以上，新建3个标准化收储中心，完成一个秸秆博览会签约项
5.年度预算安排：年度预算安排310万
6.绩效目标：秸秆综合利用率达到90%以上，其中，产业化利用率占42%以上，全区无焚烧秸秆现象，环境无污染。有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
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|
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|||||
|
（ 2022 年度） |
|
|
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项目名称 |
秸秆禁烧及综合利用奖补资金 |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
省级秸秆禁烧综合利用资金 |
项目期 |
1年 |
|
|
|
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|
年度资金总额： |
310 |
|
|
|
|
|
||||
|
其中：财政拨款 |
310 |
|
|
|
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆产业化利用达到42%以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
秸秆产业化利用量2.8万吨以上，新建3个标准化收储中心，完成一个秸秆博览会签约项目 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成及时性 |
1年 |
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成本指标 |
奖补 |
310 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
秸秆综合利用率达到90%以上，其中，产业化利用率占42%以上，全区无焚烧秸秆现象，环境无污染。 |
比上一年提升 |
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生态效益 指标 |
有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量； |
比上一年提升 |
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可持续影响指标 |
项目实施符合规定要求 |
合格 |
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1.项目概述：为完成退捕渔民十五年养老保险购买及禁捕退捕工作相关费用
2.立项依据：《关于做好淮南市退捕渔民参加基本养老保险工作的通知》、《关于进一步做好水产种质资源保护区禁捕退捕工作的通知》
3.起止时间：2020.1-2030.12
4.项目内容：购买养老保险及禁捕退捕相关工作等
5.年度预算安排：年度预算安排300万
6.绩效目标：按时完成320名退捕渔民养老保险购买，保障禁捕退捕工作顺利实施.
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
中央财政生态资源保护资金(禁捕) |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
央财直达 |
项目期 |
10年 |
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年度资金总额： |
300 |
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其中：财政拨款 |
300 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
保障退捕渔民养老保险补助及禁捕退捕信息化建设运营经费等有关工作 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
退捕渔民养老保险购买 |
320 |
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质量指标 |
购买完成率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成及时性 |
10年 |
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成本指标 |
央财直达 |
300 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对退捕渔民提供生活保障，提高群众满意度 |
比上年提升 |
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生态效益 指标 |
有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标。 |
比上年提升 |
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可持续影响指标 |
退捕渔民退休后的老年生活得到保障 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
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1.项目概述：支持全区秸秆禁烧与综合利用，减轻面源污染，实现空气质量有所改善，确保秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆产业化利用达到42%以上。
2.立项依据：根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发2020年安徽省农作物秸秆综合利用奖补实施方案的通知》（皖农科[2020]183号）、《淮南市财政局淮南市农业农村局关于印发<淮南市农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法>的通知》（淮财农[2021]93号）
3.起止时间：2021年1月-2021年12月
4.项目内容：秸秆产业化利用量2.8万吨以上，新建3个标准化收储中心，完成一个秸秆博览会签约项目
5.年度预算安排：年度预算安排600万
6.绩效目标：秸秆综合利用率达到90%以上，其中，产业化利用率占42%以上，全区无焚烧秸秆现象，环境无污染。有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
省级农作物秸秆综合利用奖补资金 |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
省级农作物秸秆综合利用奖补资金 |
项目期 |
1年 |
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年度资金总额： |
600 |
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其中：财政拨款 |
600 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆产业化利用达到42%以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
秸秆产业化利用量2.8万吨以上，新建3个标准化收储中心，完成一个秸秆博览会签约项目 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成及时性 |
1年 |
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成本指标 |
奖补 |
600 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
秸秆综合利用率达到90%以上，其中，产业化利用率占42%以上，全区无焚烧秸秆现象，环境无污染。 |
比上一年提升 |
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生态效益 指标 |
有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量； |
比上一年提升 |
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可持续影响指标 |
项目实施符合规定要求 |
合格 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
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1.项目概述：提升群众树立正确的生活理念和生活方式，实现物质文明和精神文明共同提升有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量。
2.立项依据：中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发2021年度美丽乡村省级中心村建设的通知。
3.起止时间：2021年1月-2021年12月
4.项目内容：毛集实验区2021年省级美丽乡村建设
5.年度预算安排：年度预算安排120万
6.绩效目标：完成2021年省级美丽乡村孙台中心村建设任务。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
毛集实验区2021年省级美丽乡村建设 |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
市级专项资金 |
项目期 |
1年 |
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年度资金总额： |
120万 |
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其中：财政拨款 |
120万 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
完成2021年省级美丽乡村孙台中心村建设任务 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成项目建设 |
100% |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成及时性 |
1年 |
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成本指标 |
政府投入 |
120万 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提升群众树立正确的生活理念和生活方式，实现物质文明和精神文明共同提升。 |
比上一年提升 |
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生态效益 指标 |
有效的改善和恢复水生态环境，实现水清、岸绿、天蓝的目标，提高农民的生活质量； |
比上一年提升 |
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可持续影响指标 |
工程质量 |
合格 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
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1.项目概述：2022年我市共确定54个中央及省级重点扶持村，毛集实验区根据分配3个名额申报。
2.立项依据：中央及省级重点扶持村应从“村党组织凝聚力、战斗力强，村集体成员有意愿、有共识、有要求，具备发展集体经济的资产、资源、区位等基础条件”的村中统筹遴选；领导班子好、党员干部队伍好、工作机制好、建设业绩好、农村群众反映好的村，优先纳入扶持范围。
3.起止时间：2022.1-2022.12
4.项目内容：各村申报、区把关、市审核
5.年度预算：每个村50万，三个村150万
6.绩效目标：发展壮大相关扶持村级集体经济，加强农村基层党组织建设、带动农业农村发展的有效途径，推动乡村全面全方位振兴。村级集体经济的发展壮大对于统筹城乡发展、促进社会稳定、巩固执政基础具有十分重大的意义。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
中央扶持壮大村集体经 |
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主管部门及代码 |
毛集实验区农业发展局 |
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项目属性 |
中央及省级扶持村 |
项目期 |
1年 |
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年度资金总额： |
150万 |
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其中：财政拨款 |
150万 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
扶持全区3个村，每个村50万元的扶持资金，年经营性收入达到50万元以上，增加村集体收入 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
扶持全区3个村，年经营性收入达到50万元以上，增加村集体收入 |
0.3 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成及时性 |
1年 |
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成本指标 |
扶持全区3个村，每个村50万元的扶持资金， |
150万 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提升群众树立正确的生活理念和生活方式，实现物质文明和精神文明共同提升。 |
比上一年提升 |
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生态效益 指标 |
增加村集体经营性收入，提高农民的生活质量； |
比上一年提升 |
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可持续影响指标 |
扶持村集体经济良性循环发展 |
合格 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
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（二）机关运行经费。
毛集实验区农业发展局2022年机关运行经费财政拨款预算12.8万元，比2021年预算增加2.9万元，增加29.3%，增长原因是用于各个项目的开展及单位的正常运转。
（三）政府采购情况。
毛集实验区农业发展局2022年预算安排政府采购支出3万元,为2022年新增政府采购计划,一般公共预算安排3万元,占100%,主要用于芡实保护区禁捕退捕办公需要购置复印机等。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，毛集区农业发展局共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
毛集区农业发展局2022年项目支出按规定无列入绩效目标的项目预算
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042102000126号