毛集社会发展综合实验区教育局2026年部门预算
毛集社会发展综合实验区教育局2026年
部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 毛集实验区教育局概况
1.主要职责
2. 毛集实验区教育局预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年毛集实验区教育局预算表
1.毛集实验区教育局2026年收支总表
2.毛集实验区教育局2026年收入总表
3.毛集实验区教育局2026年支出总表
4.毛集实验区教育局2026年财政拨款收支总表
5.毛集实验区教育局2026年一般公共预算支出表
6.毛集实验区教育局2026年一般公共预算基本支出表
7.毛集实验区教育局2026年政府性基金预算支出表
8.毛集实验区教育局2026年国有资本经营预算支出表
9.毛集实验区教育局2026年项目支出表
10.毛集实验区教育局2026年政府采购支出表
11.毛集实验区教育局2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年毛集实验区教育局预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 毛集实验区教育局概况
一、 主要职责
（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和规章制度，研究制定本区教育发展规划和年度计划并组织实施。
（二）负责教育局和各学校领导班子的思想建设、组织建设和作风建设；组织、指导全区教育系统党建工作。
（三）负责管理全区基础教育、职业教育、学前教育，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
（四）指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，推进教育均衡发展，促进教育质量增长。
（五）负责教师的职称评聘工作和教师、职工的工资待遇、调动、奖惩、考核、离退休手续的审批等工作。
（六）编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，增长教育投资效益。
（七）负责全区各学校校级干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好学校领导的任命和聘任工作。
（八）会同有关部门规划调整区属学校布局。审核新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置，会同有关部门审批中等以下学校的设立、撤销、变更。
（九）指导各学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作；协调和指导全区青少年学生校外教育工作。
（十）负责区内民办学校的审批、管理和指导工作；负责全区中小学校招生工作，负责全区成人教育招生、考试、扫盲和社会力量办学工作。
（十一）搞好教育事业的各项统计和信息资料的工作。
二、毛集实验区教育局预算构成
【如本部门有下属单位】
从预算单位构成看，毛集实验区教育局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
教育局本级 |
行政单位 |
|
2 |
毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
毛集社会发展综合实验区花家湖学校 |
公益一类事业单位 |
|
7 |
毛集实验区实验初级中学 |
公益一类事业单位 |
|
8 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 |
公益一类事业单位 |
|
9 |
毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
公益一类事业单位 |
|
10 |
毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
公益一类事业单位 |
|
11 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度主要工作任务
2026年全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市教育工作会议精神和区工委、区管委重大决策部署,落实立德树人根本任务，深化教育改革，发展素质教育，增长教育质量，推进教育公平，强优势、补短板、育品牌，办好毛集人民满意的教育。
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实做到学懂、弄通、做实。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑，将学习宣传融入各种教学活动。
（二）深度推进教育系统党的建设。旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩。加强党风廉政建设，深入落实“两个责任”，强化一岗双责，完善内部控制制度体系和巡查、监督机制，推进政务公开，以制度刚性约束，保障权力规范运行。
（三）深化教育改革，激发发展活力。认真学习《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，进一步加强教师队伍建设，推进中小学教师编制管理改革，盘活用好教师资源。进一步落实《推进中小学教师“县管校聘”改革指导意见》，推动中小学教师校长交流轮岗制度、中小学教师无校籍管理制度、乡村教师支持计划及中小学校长职级改革工作。
（四）扎实开展教育扶贫工作。宣传扶贫政策，落实扶贫措施，开展精准扶贫。
（五）坚持立德树人，加强校园文化建设。坚持立德树人，坚持以德立身、以德立学、以德施教，把立德树人融入学校教育教学之中，融入校园文化建设之中，融入师生日常行为之中。加强校园文化建设，营造良好的校园生态，积极开展体艺“2+1”、大课间等各项活动。
（六）进一步规范办学行为，优化育人环境。严格落实省市关于规范办学有关规定，进一步优化毛集教育良好育人环境。
（七）以研促教，着力提升教学质量。深化片区教研，下移工作重心，以“优化课堂教学过程管理”为主线，以“教学视导”、“送教下乡”“学区教研”及“教研队伍建设”四项活动为抓手，以着力增长课堂教学效益为突破口。加大教学质量评价奖惩力度。继续实行统考、联考、抽考制度，实行教学质量“黄牌警示”和“约谈制度”。
（八）完善义务教育均衡优质发展体制机制。巩固义务教育均衡发展成果，积极推进基本均衡向优质均衡发展。
（九）积极推进依法治教进程。确立教育优先发展地位，保障教师合法权益，强化教育监督，加大教育执纪执法力度。
（十）加强安全管理，保障教育安全和谐稳定。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，压实岗位责任，层层签订责任书。做好交通、防溺水、食品卫生、消防、雨雪冰冻灾害天气应对等安全工作。
（十一）加强财务管理，做好义务教育经费保障机制工作。着力增强财务检查和审计监督力度，采取巡视、内部审计、专项检查等多种方式，加强对学校（园）和部门的监管。做好迎接区巡视组巡查工作。
（十二）加强督学责任区建设。2026年以毛集梁安督学和焦岗王郢两个督学为基础，进一步开展督学责任区工作。
第二部分 2026年毛集实验区教育局预算表
毛集实验区教育局公开表1
毛集实验区教育局2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
13050.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
958.30 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
10070.60 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
700.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2064.15 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
464.90 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1312.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
97.39 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
13050.32 |
本 年 支 出 小 计 |
14709.70 |
|
上年结转数 |
1659.38 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
1561.99 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
97.39 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
14709.70 |
支 出 总 计 |
14709.70 |
毛集实验区教育局公开表2
毛集实验区教育局2026年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
毛集社会发展综合实验区文教局 |
14709.70 |
13050.32 |
13050.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1659.38 |
1561.99 |
97.39 |
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
2718.11 |
1118.66 |
1118.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1599.45 |
1502.06 |
97.39 |
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
2343.23 |
2328.36 |
2328.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.86 |
14.86 |
|
|
|
|
|
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
1425.35 |
1420.27 |
1420.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
1987.13 |
1982.48 |
1982.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 |
1603.58 |
1583.30 |
1583.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
毛集社会发展综合实验区花家湖学校 |
832.97 |
831.26 |
831.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 |
579.50 |
571.77 |
571.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.72 |
7.72 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 |
1925.21 |
1925.21 |
1925.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
206.53 |
201.07 |
201.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 |
422.69 |
422.69 |
422.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
665.41 |
665.22 |
665.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.18 |
0.18 |
|
|
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|
毛集实验区教育局公开表3
毛集实验区教育局2026年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
10070.60 |
6975.88 |
3094.73 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1013.23 |
46.33 |
966.90 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
46.33 |
46.33 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
936.56 |
|
936.56 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30.34 |
|
30.34 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
8850.20 |
6929.55 |
1920.65 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
389.75 |
82.80 |
306.95 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
5501.91 |
4545.44 |
956.47 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
2791.02 |
2301.31 |
489.71 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
167.52 |
|
167.52 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
139.17 |
|
139.17 |
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
52.07 |
|
52.07 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
52.11 |
|
52.11 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2064.15 |
2064.15 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2016.99 |
2016.99 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
399.94 |
399.94 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1078.04 |
1078.04 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
539.02 |
539.02 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
464.90 |
464.90 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
464.90 |
464.90 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
464.90 |
464.90 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1312.65 |
1312.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1312.65 |
1312.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
808.53 |
808.53 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
504.12 |
504.12 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
97.39 |
|
97.39 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
97.39 |
|
97.39 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
97.39 |
|
97.39 |
|
|
|
|
|
合计 |
14709.70 |
10817.58 |
3892.12 |
|
|
|
毛集实验区教育局公开表4
毛集实验区教育局2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
13050.32 |
一、本年支出 |
14709.70 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
13050.32 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
1659.38 |
（五）教育支出 |
10070.60 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1561.99 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
97.39 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
700.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
2064.15 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
464.90 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1312.65 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
97.39 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
14709.70 |
支 出 总 计 |
14709.70 |
毛集实验区教育局公开表5
毛集实验区教育局2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
10070.61 |
6975.88 |
6965.88 |
10.00 |
3094.73 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1013.23 |
46.33 |
40.77 |
5.56 |
966.90 |
|
2050101 |
行政运行 |
46.33 |
46.33 |
40.77 |
5.56 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
936.56 |
|
|
|
936.56 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30.34 |
|
|
|
30.34 |
|
20502 |
普通教育 |
8850.21 |
6929.55 |
6925.11 |
4.44 |
1920.66 |
|
2050201 |
学前教育 |
389.75 |
82.80 |
82.80 |
|
306.95 |
|
2050202 |
小学教育 |
5501.92 |
4545.44 |
4544.00 |
1.44 |
956.48 |
|
2050203 |
初中教育 |
2791.02 |
2301.31 |
2298.31 |
3.00 |
489.71 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
167.52 |
|
|
|
167.52 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
139.17 |
|
|
|
139.17 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
52.07 |
|
|
|
52.07 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
52.10 |
|
|
|
52.10 |
|
20599 |
其他教育支出 |
58.00 |
|
|
|
58.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
58.00 |
|
|
|
58.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
700.00 |
|
|
|
700.00 |
|
20703 |
体育 |
700.00 |
|
|
|
700.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
700.00 |
|
|
|
700.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2064.15 |
2064.15 |
2064.15 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2016.99 |
2016.99 |
2016.99 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
399.94 |
399.94 |
399.94 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1078.04 |
1078.04 |
1078.04 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
539.02 |
539.02 |
539.02 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.16 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.16 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1312.65 |
1312.65 |
1312.65 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1312.65 |
1312.65 |
1312.65 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
808.53 |
808.53 |
808.53 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
504.12 |
504.12 |
504.12 |
|
|
|
|
合计 |
14612.31 |
10817.58 |
10807.58 |
10.00 |
3794.73 |
毛集实验区教育局公开表6
毛集实验区教育局2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
9667.42 |
9667.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3367.55 |
3367.55 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
387.13 |
387.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
1384.27 |
1384.27 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1194.02 |
1194.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1078.04 |
1078.04 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
539.02 |
539.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
464.90 |
464.90 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.16 |
47.16 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
808.53 |
808.53 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
396.80 |
396.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.72 |
|
6.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1140.16 |
1140.16 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
1032.67 |
1032.67 |
|
|
30305 |
生活补助 |
99.24 |
99.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
合计 |
10817.58 |
10807.58 |
10.00 |
毛集实验区教育局公开表7
毛集实验区教育局2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
229 |
其他支出 |
97.39 |
|
97.39 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
97.39 |
|
97.39 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
97.39 |
|
97.39 |
|
|
合计 |
97.39 |
|
97.39 |
毛集实验区教育局公开表8
|
毛集实验区教育局2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
说明：“毛集实验区教育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
毛集实验区教育局公开表9
毛集实验区教育局2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2024年地方教育附加、教育费附加和从土地出让收益中计提资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
42.07 |
|
|
|
42.07 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年教师培训经费(人才培训费) |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年体彩公益金市县分成经费（龙舟） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年体彩公益金市县分成经费（清算） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年体育强省建设经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
18.56 |
|
|
|
|
18.56 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年支持学前教育发展资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
4.43 |
|
|
|
4.43 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_学前教育幼儿资助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年簿本费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
13.67 |
|
|
|
13.67 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年地方教育附加、教育费附加和从土地出让收益中计提资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
77.10 |
|
|
|
77.10 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年教师培训经费（人才培训费） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
15.40 |
|
|
|
15.40 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年教师招聘工作专项经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
17.34 |
|
|
|
17.34 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年教育各项经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
3.13 |
|
|
|
3.13 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年农村校舍维修（省级1） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
8.60 |
|
|
|
8.60 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年农村校舍维修（省级） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
48.67 |
|
|
|
48.67 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年农村校舍维修（中央1） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
12.90 |
|
|
|
12.90 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年农村校舍维修（中央） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
106.70 |
|
|
|
106.70 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年体彩公益金市本级（预算内)龙舟 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年体彩公益金市县分成经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
25.83 |
|
|
|
|
25.83 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年体育强省建设经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年慰问费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
22.93 |
|
|
|
22.93 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
39.00 |
|
|
|
39.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（提前下达） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
179.00 |
|
|
|
179.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年支持学前教育发展资金（第二批） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
54.21 |
|
|
|
54.21 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年中考、高考费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
26.00 |
|
|
|
26.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_家庭经济困难学生生活补助_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
25.05 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_家庭经济困难学生生活补助_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_学前教育幼儿资助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年簿本费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
26.85 |
26.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年地方教育附加、教育费附加和从土地出让收益中计提资金 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年国家义务教育质量监测费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年教师培训经费（人才培训费） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年教师招聘工作专项经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年教研经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年教育局日常运转经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年聘用人员服务费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
830.00 |
830.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年慰问费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年中考、高考费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
淮南市智慧教育采购项目一标包（智慧课堂） |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基建支出 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
700.00 |
|
|
|
700.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
毛集区防溺水AI智能监控服务项目 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
58.00 |
|
|
|
58.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
聘用人员服务费用、保安费用 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
11.10 |
|
|
|
11.10 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
全民健身工作经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
10.36 |
|
|
|
10.36 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
139.59 |
139.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年督导经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年学前大班保育教育费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
54.96 |
54.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年学前公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年学前延时服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基础教育发展经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 |
4.50 |
|
|
|
4.50 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
0.46 |
|
|
|
0.46 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_学前教育幼儿资助 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
4.48 |
|
|
|
4.48 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
93.84 |
93.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
14.70 |
14.70 |
|
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|
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特定目标类 |
2026年学前大班保育教育费 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
45.60 |
45.60 |
|
|
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|
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特定目标类 |
2026年学前公用经费 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
19.60 |
19.60 |
|
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|
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特定目标类 |
2026年学前延时服务费 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
1.47 |
1.47 |
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特定目标类 |
博士娃学生资助资金 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
0.14 |
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0.14 |
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特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
4.32 |
|
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4.32 |
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|
|
特定目标类 |
2025_学前教育幼儿资助 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
0.32 |
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0.32 |
|
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|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
79.56 |
79.56 |
|
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|
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特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
7.00 |
7.00 |
|
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特定目标类 |
2026年焦岗片区学前教育公用经费 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
4.92 |
4.92 |
|
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|
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|
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特定目标类 |
2026年焦岗片区学前延时服务费 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
0.36 |
0.36 |
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特定目标类 |
2026年王郢片区督导经费 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
1.00 |
1.00 |
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特定目标类 |
2026年学前大班保育教育费 |
毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 |
7.20 |
7.20 |
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特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 |
20.08 |
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20.08 |
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|
特定目标类 |
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 |
168.15 |
168.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 |
4.20 |
4.20 |
|
|
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特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
毛集社会发展综合实验区花家湖学校 |
1.71 |
|
|
|
1.71 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
毛集社会发展综合实验区花家湖学校 |
59.43 |
59.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
毛集社会发展综合实验区花家湖学校 |
7.45 |
7.45 |
|
|
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|
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|
|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
毛集社会发展综合实验区花家湖学校 |
0.70 |
0.70 |
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|
|
|
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特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 |
7.15 |
|
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7.15 |
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|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 |
60.11 |
60.11 |
|
|
|
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|
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|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 |
2.10 |
2.10 |
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特定目标类 |
340490221407000000054-城乡义务教育补助经费（综合奖补） |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 |
0.58 |
|
|
|
0.58 |
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|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 |
194.35 |
194.35 |
|
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|
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|
|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 |
3.50 |
3.50 |
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特定目标类 |
2025_学前教育幼儿资助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
5.32 |
|
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|
5.32 |
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|
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特定目标类 |
2025年支持学前教育发展资金(毛集镇中心幼儿园安心托幼资金) |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
0.07 |
|
|
|
0.07 |
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|
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特定目标类 |
2025年支持学前教育发展资金(毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园安心托幼资金) |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
0.07 |
|
|
|
0.07 |
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|
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|
|
特定目标类 |
2026年毛集镇中心幼儿园学前公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
23.28 |
23.28 |
|
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|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年毛集镇中心幼儿园学前延时服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
1.59 |
1.59 |
|
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|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年学前大班保育教育费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇中心幼儿园 |
55.68 |
55.68 |
|
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|
|
|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 |
20.94 |
20.94 |
|
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|
|
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|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 |
11.10 |
11.10 |
|
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|
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|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 |
6.30 |
6.30 |
|
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|
|
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特定目标类 |
2025_学前教育幼儿资助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
0.18 |
|
|
|
0.18 |
|
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|
|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|
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|
特定目标类 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
18.77 |
18.77 |
|
|
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|
|
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|
特定目标类 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年董岗学校学前教育公用经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年董岗学校学前延时服务费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年学前大班保育教育费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 |
9.60 |
9.60 |
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合计 |
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3892.12 |
2232.74 |
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1561.99 |
97.39 |
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毛集实验区教育局公开表10
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毛集实验区教育局2026年政府采购支出表 单位：万元
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毛集实验区教育局公开表11
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毛集实验区教育局2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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说明“毛集实验区教育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
毛集实验区教育局公开表12
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毛集实验区教育局2026年通用资产配置支出表 单位：万元
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第三部分 2026年毛集实验区教育局预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，毛集实验区教育局所有收入和支出均纳入毛集实验区教育局预算管理。毛集实验区教育局2026年收支总预算14709.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、，支出包括：教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2026年收入总表的说明
毛集实验区教育局2026年收入预算14709.7万元，其中，本年收入13050.32万元，上年结转收入1659.38万元。
（一）本年收入13050.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入13050.32万元，占100%，比2025年预算减少1536.28万元，减少10.53%，原因主要是生源减少；政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）上年结转收入1659.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1561.99万元，占94.13%，比2025年预算增加846.99万元，增长118.46%，增长原因主要是上年部分项目资金未支付；政府性基金预算拨款收入97.39万元，占5.87%，比2025年预算减少9.21万元，减少8.69%，减少原因主要是部分项目资金已支付。
三、关于2026年支出总表的说明
毛集实验区教育局2026年支出预算14709.7万元，比2025年预算减少698.5万元，减少4.53%，减少原因主要是减少非必要支出。其中，基本支出10817.58万元，占73.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3892.12万元，占26.46%，主要用于中小学校公用经费、学校办公设备购置、中高考考务安排。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
毛集实验区教育局2026年财政拨款收支预算14709.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14612.31万元、政府性基金预算拨款97.39万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入13050.32万元，上年结转收入1659.38万元。支出按功能分类分为：教育支出10070.60万元，占68.46%；文化旅游体育和传媒支出700万元，占4.76%；社会保障和就业支出2064.15万元，占14.03%；卫生健康支出464.9万元，占3.16%；住房保障支出1312.65万元，占8.92%；其他支出97.39万元，占0.67%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
毛集实验区教育局2026年一般公共预算支出14612.31万元，比2025年预算减少689.29万元，减少4.5%，主要原因厉行节约，减少非必要支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出10070.60万元，占68.92%；文化旅游体育和传媒支出700万元，占4.79%；社会保障和就业支出2064.15万元，占14.13%；卫生健康支出464.9万元，占3.18%；住房保障支出1312.65万元，占8.98%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算46.33万元，比2025年预算减少61.47万元，减少57.02%，减少原因主要是减少非必要项目支出。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算936.56万元，比2025年预算减少15.64万元，减少14.09%，减少原因主要是减少非必要项目支出。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算30.34万元，比2025年预算减少320.16万元，减少91.34%，减少原因主要是减少非必要项目支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算389.75万元，比2025年预算减少42.35万元，减少9.80%，减少原因主要是减少非必要项目支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算5501.92万元，比2025年预算增加797.22万元，增加16.94%，原因主要是人员变动。
6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算2791.02万元，比2025年预算增加256.42万元，增加10.12%，原因主要是人员变动。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算167.52万元，比2025年预算减少70.18万元，减少29.53%，减少原因主要是减少非必要支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算10万元，比2025年预算减少10万元，减少50%，减少原因主要是培训减少。
9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村小学校舍建设（项）2026年预算35万元，比2025年预算减少83.3万元，减少70.41%，减少原因主要是上年已经支付项目资金。
10.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2026年预算52.07万元，比2025年预算减少7.93万元，减少13.22%，减少原因主要是上年已经支付项目资金。
11.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026年预算52.1万元，比2025年预算减少7.9万元，减少13.17%，减少原因主要是上年已经支付项目资金。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算58万元，比2025年预算减少30万元，减少34.09%，原因主要是减少非必要支出。
13.文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算700万元，比2025年预算增加700万元，原因是增加群众基建设施项目。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算399.94万元，比2025年预算减少485.66万元，减少54.84%，减少原因是人员变动。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算1078.04万元，比2025年预算减少65.36万元，减少5.72%，原因主要是人员变动。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算539.02万元，比2025年预算减少32.68万元，减少5.72%，减少原因主要是人员变动。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算47.16万元，比2025年预算增加4.26万元，增加9.93%，增长原因主要是基数调整。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算464.9万元，比2025年预算减少28.2万元，减少5.72%，减少原因主要是人员变动。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算808.53万元，比2025年预算减少48.97万元，减少5.71%，减少原因主要是人员变动。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算504.12万元，比2025年预算减少759.28万元，减少60.09%，减少原因主要是人员变动。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
毛集实验区教育局2026年一般公共预算基本支出10817.58万元，其中，人员经费10807.58万元，公用经费10万元。
（一）人员经费10807.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费10万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
毛集实验区教育局2026年政府性基金支出97.39万元，比2025年预算减少9.21万元，减少8.64%，主要原因是上年度支付项目资金。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算97.39万元，比2025年预算减少9.21万元，减少8.64%，主要原因是上年度支付项目资金。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
毛集实验区教育局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
毛集实验区教育局2026年预算共安排项目支出3892.12万元，比2025年预算减少130.18万元，减少3.24%，原因主要是减少非必要项目支出。主要包括：本年财政拨款安排2232.74万元（其中，一般公共预算拨款安排2232.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1659.38万元（其中，一般公共预算拨款安排1561.99万元，政府性基金预算拨款安排97.39万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
毛集实验区教育局2026年预算安排政府采购支出64.91万元，比2025年预算减少11.79万元，下降15.37%，下降原因主要是政府采购减少。其中，一般公共预算安排64.91万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
毛集实验区教育局2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
毛集实验区教育局2026年预算安排通用资产配置支出64.91万元。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“基础建设”项目。
（1）项目概述。专项用于社会服务设施建设支持工程相关项目建设。
（2）立项依据。淮南市财政局关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算的通知（经建【2025】—263）安徽省财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算的通知（皖财建【2025】622号）。安徽省发展改革委关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央预算内投资计划的通知（皖发改投资【2025】271号】）。专项用于社会服务设施建设支持工程相关项目建设。《淮南市毛集实验区全民健身中心项目》，。
（3）实施主体。毛集实验区教育局
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日
（5）项目内容。专项用于社会服务设施建设支持工程相关项目建设
（6）年度预算安排。700万元
（7）绩效目标。专项用于社会服务设施建设支持工程相关项目建设。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
基建支出 |
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|
主管部门及代码 |
[025]毛集社会发展综合实验区文教局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
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|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
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项目资金 |
年度资金总额： |
700.00 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
700.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
年度 |
淮南市财政局关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算的通知（经建【2025】—263）安徽省财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算的通知（皖财建【2025】622号）。安徽省发展改革委关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央预算内投资计划的通知（皖发改投资【2025】271号】）。专项用于社会服务设施建设支持工程相关项目建设。《淮南市毛集实验区全民健身中心项目》。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运行单位数 |
1个 |
|||||
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质量指标 |
项目合格率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
年度完成率 |
100% |
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7000000元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对体育产业拉动的影响程度 |
程度明显 |
|||||
|
社会效益 |
带动全民健康生活方式、促进体育文化发展的影响程度 |
程度明显 |
||||||
|
生态效益 |
生态不适用 |
不适用 |
||||||
|
可持续影响 |
对群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度 |
程度明显 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||||
（二）机关运行经费。
毛集实验区教育局2026年机关运行经费财政拨款预算10万元，比2025年预算增加6.2万元，主要是因为增加工会经费。
（三）政府采购情况。
毛集实验区教育局2026年政府采购预算64.91万元。其中：政府采购货物预算64.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，毛集实验区教育局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2026年毛集实验区教育局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，毛集实验区教育局97个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3794.73万元、政府性基金预算当年财政拨款97.39万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
附件：毛集实验区教育局2026年度项目支出绩效目标
附件：
毛集实验区教育局2026年度项目支出绩效目标
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2024年地方教育附加、教育费附加和从土地出让收益中计提资金 |
42.07 |
|
2 |
2024年教师培训经费(人才培训费) |
10.00 |
|
3 |
2024年体彩公益金市县分成经费（龙舟） |
20.00 |
|
4 |
2024年体彩公益金市县分成经费（清算） |
3.00 |
|
5 |
2024年体育强省建设经费 |
18.56 |
|
6 |
2024年支持学前教育发展资金 |
4.43 |
|
7 |
2025_学前教育幼儿资助 |
1.80 |
|
8 |
2025年簿本费 |
13.67 |
|
9 |
2025年地方教育附加、教育费附加和从土地出让收益中计提资金 |
77.10 |
|
10 |
2025年教师培训经费（人才培训费） |
15.40 |
|
11 |
2025年教师招聘工作专项经费 |
17.34 |
|
12 |
2025年教育各项经费 |
3.13 |
|
13 |
2025年农村校舍维修（省级1） |
8.60 |
|
14 |
2025年农村校舍维修（省级） |
48.67 |
|
15 |
2025年农村校舍维修（中央1） |
12.90 |
|
16 |
2025年农村校舍维修（中央） |
106.70 |
|
17 |
2025年体彩公益金市本级（预算内)龙舟 |
20.00 |
|
18 |
2025年体彩公益金市县分成经费 |
25.83 |
|
19 |
2025年体育强省建设经费 |
10.00 |
|
20 |
2025年慰问费 |
22.93 |
|
21 |
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
39.00 |
|
22 |
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（提前下达） |
179.00 |
|
23 |
2025年支持学前教育发展资金（第二批） |
54.21 |
|
24 |
2025年中考、高考费用 |
26.00 |
|
25 |
2026_家庭经济困难学生生活补助_初中 |
25.05 |
|
26 |
2026_家庭经济困难学生生活补助_小学 |
24.44 |
|
27 |
2026_学前教育幼儿资助 |
6.72 |
|
28 |
2026年簿本费 |
26.85 |
|
29 |
2026年地方教育附加、教育费附加和从土地出让收益中计提资金 |
20.00 |
|
30 |
2026年国家义务教育质量监测费用 |
25.00 |
|
31 |
2026年教师培训经费（人才培训费） |
10.00 |
|
32 |
2026年教师招聘工作专项经费 |
10.00 |
|
33 |
2026年教研经费 |
2.00 |
|
34 |
2026年教育局日常运转经费 |
24.00 |
|
35 |
2026年聘用人员服务费用 |
830.00 |
|
36 |
2026年慰问费 |
15.00 |
|
37 |
2026年中考、高考费用 |
26.00 |
|
38 |
淮南市智慧教育采购项目一标包（智慧课堂） |
50.00 |
|
39 |
基建支出 |
700.00 |
|
40 |
毛集区防溺水AI智能监控服务项目 |
58.00 |
|
41 |
聘用人员服务费用、保安费用 |
11.10 |
|
42 |
全民健身工作经费 |
5.00 |
|
43 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
10.36 |
|
44 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
12.35 |
|
45 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
139.59 |
|
46 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
5.60 |
|
47 |
2026年督导经费 |
1.00 |
|
48 |
2026年学前大班保育教育费 |
54.96 |
|
49 |
2026年学前公用经费 |
25.94 |
|
50 |
2026年学前延时服务费 |
2.25 |
|
51 |
基础教育发展经费 |
4.50 |
|
52 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
0.46 |
|
53 |
2025_学前教育幼儿资助 |
4.48 |
|
54 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
93.84 |
|
55 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
14.70 |
|
56 |
2026年学前大班保育教育费 |
45.60 |
|
57 |
2026年学前公用经费 |
19.60 |
|
58 |
2026年学前延时服务费 |
1.47 |
|
59 |
博士娃学生资助资金 |
0.14 |
|
60 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
4.32 |
|
61 |
2025_学前教育幼儿资助 |
0.32 |
|
62 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
79.56 |
|
63 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
7.00 |
|
64 |
2026年焦岗片区学前教育公用经费 |
4.92 |
|
65 |
2026年焦岗片区学前延时服务费 |
0.36 |
|
66 |
2026年王郢片区督导经费 |
1.00 |
|
67 |
2026年学前大班保育教育费 |
7.20 |
|
68 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
20.08 |
|
69 |
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
0.20 |
|
70 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
168.15 |
|
71 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
4.20 |
|
72 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
1.71 |
|
73 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
59.43 |
|
74 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
7.45 |
|
75 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
0.70 |
|
76 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
7.15 |
|
77 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
60.11 |
|
78 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
2.10 |
|
79 |
340490221407000000054-城乡义务教育补助经费（综合奖补） |
0.58 |
|
80 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
194.35 |
|
81 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
3.50 |
|
82 |
2025_学前教育幼儿资助 |
5.32 |
|
83 |
2025年支持学前教育发展资金(毛集镇中心幼儿园安心托幼资金) |
0.07 |
|
84 |
2025年支持学前教育发展资金(毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园安心托幼资金) |
0.07 |
|
85 |
2026年毛集镇中心幼儿园学前公用经费 |
23.28 |
|
86 |
2026年毛集镇中心幼儿园学前延时服务费 |
1.59 |
|
87 |
2026年学前大班保育教育费 |
55.68 |
|
88 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
20.94 |
|
89 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
11.10 |
|
90 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
6.30 |
|
91 |
2025_学前教育幼儿资助 |
0.18 |
|
92 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
12.83 |
|
93 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
18.77 |
|
94 |
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
0.70 |
|
95 |
2026年董岗学校学前教育公用经费 |
4.62 |
|
96 |
2026年董岗学校学前延时服务费 |
0.33 |
|
97 |
2026年学前大班保育教育费 |
9.60 |
|
|
合计 |
3892.12 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2026_家庭经济困难学生生活补助_初中 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[025]毛集社会发展综合实验区文教局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||||
|
项目期限 |
99年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
25.05 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
12.52 |
|||||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
12.52 |
|||||||
|
年度 |
保家庭经济困难的小学生能够享有公平而有质量的教育，促进其身心健康发展。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
按照相关财经法律法规 |
||||||
|
时效指标 |
项目支出时效性 |
按照计划支出 |
||||||
|
成本指标 |
总项目成本 |
≤250500元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对减轻学生家庭经济的影响 |
明显 |
|||||
|
社会效益 |
对办人民满意教育的影响 |
较大 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||||
|
可持续影响 |
对保障贫困家庭学生享受国家政策的影响 |
较大 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2026_家庭经济困难学生生活补助_小学 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[025]毛集社会发展综合实验区文教局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||||
|
项目期限 |
99年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
24.44 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
12.22 |
|||||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
12.22 |
|||||||
|
年度 |
确保家庭经济困难的小学生能够享有公平而有质量的教育，促进其身心健康发展。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
按照相关财经法律法规 |
||||||
|
时效指标 |
项目支出时效性 |
按照计划支出 |
||||||
|
成本指标 |
总项目成本 |
≤244375元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对减轻学生家庭经济的影响 |
较大 |
|||||
|
社会效益 |
对办人民满意教育的影响 |
较大 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||||
|
可持续影响 |
对保障贫困家庭学生享受国家政策的影响 |
明显 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2026年教育局日常运转经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[025]毛集社会发展综合实验区文教局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
24.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
24.00 |
|||||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
年度 |
保障日常教育教学任务和行政管理工作的基础性资金安排 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖单位数量 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
符合相关财经法律法规 |
||||||
|
时效指标 |
项目支出时效性 |
按照计划执行 |
||||||
|
成本指标 |
总项目成本 |
≤240000元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益不适用 |
不适用 |
|||||
|
社会效益 |
促进社会经济增长 |
显著 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益不适用 |
不适用 |
||||||
|
可持续影响 |
对教育局日常活动开展的影响 |
较大 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2026年聘用人员服务费用 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[025]毛集社会发展综合实验区文教局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
830.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
830.00 |
|||||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
年度 |
用于保障2026年聘用人员服务经费支出，围绕单位年度工作部署，高效完成行政辅助、业务支撑、后勤保障等任务，保障单位运转高效有序。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
符合财经相关法律法规 |
||||||
|
时效指标 |
项目支出时效性 |
按计划支出 |
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤830万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对减轻聘用人员经济负担的影响 |
明显 |
|||||
|
社会效益 |
对服务人员满意的影响 |
明显 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||||
|
可持续影响 |
对聘用人员工作积极性的影响 |
提高 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人员满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2026年慰问费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[025]毛集社会发展综合实验区文教局 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区文教局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
年度 |
2026年教师节、春节、六一慰问经费支出。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖数量 |
3个 |
|||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
符合财经相关法律法规 |
||||||
|
时效指标 |
项目支出时效性 |
按照计划支出 |
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤150000元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
|||||
|
社会效益 |
对办人民满意教育的影响 |
提高 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
||||||
|
可持续影响 |
对提高教师工作积极性的影响 |
较大 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥90% |
|||||
皖公网安备 34042102000126号