淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学2023年度单位决算
淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学2023年度单位决算
2024年8月
目 录
第一部分 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）概况
一、主要职责
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学是一所实施小学阶段教育的学校，学校主要职责有：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和实施基础教育工作，确保普及教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；服务本学区内的学生接受义务教育学习，促进义务教育均衡发展。
二、单位决算构成
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1541.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
31.00 |
五、教育支出 |
36 |
1193.95 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
26.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
190.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
72.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
159.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1599.21 |
本年支出合计 |
58 |
1616.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
17.58 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1616.78 |
总计 |
62 |
1616.78 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
单位： |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
1,599.21 |
1,541.97 |
0.00 |
31.00 |
|
0.00 |
0.00 |
26.24 |
|
||||
|
2050201 |
学前教育 |
9.47 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
1.92 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1,155.81 |
1,100.50 |
0.00 |
31.00 |
|
0.00 |
0.00 |
24.32 |
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.38 |
65.38 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.01 |
97.01 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,616.78 |
1,440.25 |
176.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,173.39 |
1,017.42 |
155.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.38 |
65.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.01 |
97.01 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,541.97 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1119.14 |
1119.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
190.70 |
190.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,541.97 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,541.97 |
1,541.97 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
1,541.97 |
总计 |
58 |
1,541.97 |
1,541.97 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,541.97 |
1,391.67 |
150.30 |
||||||
|
2050201 |
学前教育 |
7.55 |
|
7.55 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,100.50 |
968.84 |
131.66 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
10.24 |
|
10.24 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.72 |
121.72 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.38 |
65.38 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.59 |
3.59 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.01 |
97.01 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
62.61 |
62.61 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1,245.57 |
302 |
商品和服务支出 |
0.43 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
547.45 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
71.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.40 |
|||
|
30103 |
奖金 |
103.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.40 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
88.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.26 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.59 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
97.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
74.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
133.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.15 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
11.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.25 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1390.84 |
公用经费合计 |
0.83 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级） 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1599.21万元、支出总计1616.78万元。与2022年相比，收入总计增加713.54万元，增加80.56%，主要原因基本保障支出增加。支出总计增加731.11万元，增加83%，主要原因是教育支出、卫生健康支出、社保保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1599.21万元，其中：财政拨款收入1541.97万元，占96.43%；事业收入21万元，占1.63%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.24万元，占1.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1616.78万元，其中：基本支出1440.25万元，占89.08%；项目支出176.53万元，占10.92%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1541.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1541.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加686.88万元，增加80.33%，主要原因是教育支出、卫生健康支出、社保保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1541.97万元，占本年支出的95.37%。与2022年相比，收、支总计各增加686.88万元，增加80.33%，主要原因是教育支出、卫生健康支出、社保保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1541.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1119.14万元，占72.58%；社会保障和就业支出（类）支出190.70万元，占12.36%，住房保障（类）支出159.62万元，占10.36%，卫生健康支出（类）支出，占72.51万元，占4.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.97万元，支出决算为1541.97万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1391.67万元，占90.25%；项目支出150.30万元，占9.75%。
具体情况如下：
1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，其中:基本支出0万元，占0%；项目支出7.55万元，占100%。，完成年初预算的100%。
2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1100.50万元，支出决算为1100.50万元，其中:基本支出968.84万元，占88%；项目支出131.66万元，占12%。完成年初预算的100%。
3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，其中:基本0万元，占0%；项目支出10.24万元，占100%。完成年初预算的100%。
4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，其中:基本支出0万元，占0%；项目支出0.86万元，占100%。完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为121.72万元，支出决算为121.72万元，其中:基本支出121.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。完成年初预算的100%。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为65.38万元，其中:基本支出65.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，其中:基本支出3.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。完成年初预算的100%。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为72.51万元，支出决算为72.51万元，其中:基本支出72.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。完成年初预算的100%。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.01万元，支出决算为97.01万元，其中:基本支出97.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。完成年初预算的100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为62.61万元，支出决算为62.61万元，其中:基本支出62.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1391.67万元，其中：人员经费1390.84万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、生活补助；公用经费0.83万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学（本级）共有车辆0辆。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，项目是：2022年义务教育经费(中央)明德小学项目，涉及资金54.83万元。从评价情况看，资金按时足额配套到位，毛集实验区夏集镇明德小学严格按照上级文件相关政策措施及规定，建立健全完善工作机制，不断完善相关制度，切实加强政策培训、大力提升管理水平，严格规范城乡义务教育公用经费使用管理，严格预算编制、强化绩效管理，推进民主理财、实行校务和财务公开，经费管理水平得到逐步提高，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学提供了保障。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年义务教育经费(中央)明德小学项目的实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，广大学生受益十分明显，大大降低了毛集实验区夏集镇明德小学义务教育阶段学生的辍学率，从根本上保证了学生受教育的公平公正；为学校正常运转提供了有效保障，毛集实验区夏集镇明德小学教师教的育教学水平、学生综合素质的提升提供了基础，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高，有效助力了脱贫攻坚工作和乡村振兴工作的推进，为教育脱贫和乡村振兴提供了保障。通过广泛深入的宣传，切实提高了群众对城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的知晓度和满意度，为城乡义务教育公用经费补助项目的顺利实施营造了良好氛围。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“2022年义务教育经费(中央)明德小学”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“2022年义务教育经费(中央)明德小学”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54.83万元，执行数为54.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。
“2022年义务教育经费(中央)明德小学”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年义务教育经费(中央)明德小学项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
毛集实验区教育局 |
实施单位 |
毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 |
||||||||
|
项 目 资 金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
54.83 |
84.83 |
54.83 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
54.83 |
54.83 |
54.83 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成年初预算 |
实际完成达到年初预算 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
维持正常运转学校数量 |
=1所 |
1所 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
项目完成合规性 |
基本完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
基本完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目成本点 |
≤548310元 |
548310元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
对提升学生教育影响性 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
对促进学生创新能力及综合能力影响度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042102000126号