毛集社会发展综合实验区工会工作委员会夏季送清凉项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 夏季送清凉 | |||||||||
| 主管部门 | 014-毛集社会发展综合实验区工会工作委员会 | 实施单位 | 014001-毛集社会发展综合实验区工会工作委员会 | |||||||
| 项目期限 | 其中：建设期限 | 运营期限 | ||||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 夏季送清凉项目预算，主要用于夏季慰问基层工会生产、工作在第一线的职工和工会会员。 | 夏季送清凉项目预算，主要用于夏季慰问基层工会生产、工作在第一线的职工和工会会员。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 夏季送清凉 | 1600人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 2024年度 | ≤360天 | 360天 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 项目单项成本支出 | ≤30000元 | 30000元 | 15 | 15 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 社会效益 | 关心一线职工，给予一线员工福利 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 生态效益 | 生态效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 可持续影响 | 长期坚持慰问夏季生产、工作在第一线的职工和工会会员 | 长期坚持 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号