毛集社会发展综合实验区工会工作委员会部门整体支出绩效自评表
| 部门整体支出绩效自评表 （2025年度） |
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| 部门（单位）名称 | 014-毛集社会发展综合实验区工会工作委员会 | ||||||||||
| 年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 全年预算数 （A，万元） |
全年执行数 （B，万元） |
分值 | 执行率 （B/A) |
得分 | ||||
| 其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
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| 部门整体 | 169.99 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | - | - | |||||
| 金额合计 | 169.99 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 10 | 99.75% | 9.98 | ||||
| 年度 总体 目标 完成 情况 |
年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
| 本单位5个项目年初预算资金共计1,343,451.50元，旨在确保我们有足够的资金来实现各项项目支出目标，而不会造成任何不必要的浪费。 | 本单位5个项目年初预算资金共计1,343,451.50元，旨在确保我们有足够的资金来实现各项项目支出目标，而不会造成任何不必要的浪费。 | ||||||||||
| 整改的措施与建议: | |||||||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 区直基层工会个数 | 10 | 54个 | 达成预期指标 | 10 | |||||
| 质量指标 | 保证按时拨付经费 | 10 | 按时拨付到基层工会 | 达成预期指标 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 时间期限 | 15 | ≤30天 | 30天 | 15 | ||||||
| 成本指标 | 项目成本 | 15 | ≤1343451.5元 | 1343451.5元 | 15 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对基层工会的经济改善 | 8 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | |||||
| 社会效益 | 使广大工会会员感受到工会对职工的关怀 | 8 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | ||||||
| 生态效益 | 生态效益 | 7 | 不适用 | 达成预期指标 | 7 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续时间 | 7 | 长期坚持 | 达成预期指标 | 7 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 10 | ≥90% | 90% | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 99.98 | |||||||||
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