毛集实验区2026年政府预算情况说明

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》等规定，根据《安徽省财政厅关于印发2026年预算公开工作方案的通知》要求，现将毛集实验区2026年政府预算情况说明如下：

一、政府收支预算安排情况

（一）2026年公共财政预算安排情况

全区公共预算收入安排情况：2026年，全区一般公共预算收入预期目标62000万元,比上年增长4.81%。

全区公共预算支出项目安排情况：一般公共服务支出12409万元，国防支出31万元，公共安全支出989万元，教育支出16317万元，科学技术支出60万元，文化旅游体育与传媒支出1153万元，社会保障和就业支出13839万元，卫生健康支出7833万元，节能环保支出2170万元，城乡社区支出1903万元，农林水支出14292万元，交通运输支出1884万元，资源勘探工业信息支出4465万元，商业服务业等支出21496万元，自然资源海洋气象等支出574万元，住房保障支出2575万元，粮油物资储备支出56万元，灾害防治及应急管理支出642万元，预备费1043万元，债务付息支出478万元。

（二）2025年政府性基金预算安排情况

2025年区本级政府性基金预算收入：国有土地收益基金收入5万元，国有土地使用权出让收入7800万元，城市基础设施配套费收入200万元，污水处理费收入124万元，上级补助收入1948万元，上年结余收入1392万元，可安排的政府性基金收入总量为11469万元。2025年区本级政府性基金预算支出安排支出11469万元，主要项目支出情况：国有土地使用权出让收入安排的支出8665万元。

（三）2026年国有资本经营预算安排情况

2026年,区本级国有资本经营预算收入246万元。2024年区本级国有资本经营预算支出安排246万元。

（四）2026年社会保险基金预算安排情况

2026年全区社保基金预算总收入10697.714万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金收入10697.714万元（此险种已纳入市级统一预算）。加上年社保基金总结余13814.3866万元,2026年全区社保基金可安排资金总计24512.1006万元。社保基金总支出10683.796万元,其中:城乡居民基本医疗保险基金支出10683.796万元。当期收支结余13.9179万元，年末滚存结余13828.3045万元。

二、财政转移支付等情况

（一）财政转移支付安排情况

2026年，预计上级下达毛集实验区本级转移支付46100万元，其中一般性转移支付30350万元，专项转移支付7195万元。

（二）举借政府债务情况

安徽省财政厅核定我区2025年地方政府债务限额为116636(专项98486万元、一般18150万元),截至2025年底,全区地方政府债务余额为111490万元(专项94370万元、一般17120万元)。2025年已发行债券13120万元，其中：2025年度新增一般债券1000万元,新增专项债券6000万元，再1融资一般债券1220万元，再融资专项债券4900万元。我区政府债务余额在安徽省财政厅核定的限额内。

（三）预算绩效工作情况

推进绩效预算管理，优化调整绩效评价范围、评价指标体系和方式方法，强化结果运用，提升资金绩效，提高人民满意度。将绩效理念融入预算管理全过程，加快构建全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合，逐步建立以绩效结果为导向的预算资金管理模式。加强绩效目标考核，加强绩效运行监控，绩效目标编制逐步做到指向明确、细化量化、合理可行。提升绩效评价工作质量，以绩效评价为手段，不断提高财政资金使用效益。建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

三、其他说明（名词解释）

一般性转移支付：指中央和省下达我区及区级财力安排的，为均衡地区间基本财力、推进基本公共服务均等化、促进全区经济社会协调发展，经区下达县区，由县区政府按规定统筹安排使用的转移支付资金。

债务限额：根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等文件规定，地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式，除此以外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。