区退役军人事务局2025_义务兵优待金项目执行监控表

发布时间：2025-10-20 10:01信息来源：毛集实验区管委会文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
项目支出绩效目标执行监控表 
（2025年度）
项目名称 2025_义务兵优待金
主管部门及代码 033-毛集社会发展综合实验区退役军人事务局 实施单位 033001-毛集社会发展综合实验区退役军人事务局
项目资金                    （万元） 年初预算数 追加预算数 调整后预算数 1-8月执行数 1-8月执行率 全年预计执行数
  年度资金总额： 300.14 0.00 399.10 232.94 58.37% 399.10
   其中：本年一般公共预算拨款 300.14 0.00 399.10 232.94 399.10
            其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度总体目标 2025_义务兵优待金，根据社【2023】123号文 淮南市财政局 淮南市退役军人事务局关于下达2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知，市辖区自主就业退役士兵一次性经济补助所需资金由市、区两级财政按照1：1的比例分担。2025_义务兵优待金，根据社【2023】123号文 淮南市财政局 淮南市退役军人事务局关于下达2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知，市辖区自主就业退役士兵一次性经济补助所需资金由市、区两级财政按照1：1的比例分担
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障		 制度
保障		 人员
保障		 硬件条
件保障		 其他 原因
说明		 确定能 有可能 完全
不可能
产出指标 数量指标 涉及人数 ≥50人 50 50 √
质量指标 资金使用合格率 100% 达成年度指标 100 √
时效指标 资金使用及时率 100% 达成年度指标 100 √
成本指标 项目单项成本 ≤3001400元 2329351 3001400 √
效益指标 经济效益 对经济发展的影响程度 较高 达成年度指标 较高 √
社会效益 社会稳定 社会和谐稳定 达成年度指标 社会和谐稳定 √
生态效益 生态环保 减少污染 达成年度指标 减少污染 √
可持续影响 可持续发展 可持续 达成年度指标 可持续 √
满意度指标 服务对象满意度 人民群众满意度 ≥95% 95 95 √
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