毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年部门预算

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年部门预算

 

 

 

  

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年收支总表

2.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年收入总表

3.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年支出总表

4.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年财政拨款收支总表

5.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年一般公共预算支出表

6.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年项目支出表

10.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年政府采购支出表

11.淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

（三）研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

（四）督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

（五）负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

（六）协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

（七）负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

（八）根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。  

（九）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

（十）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（十一）负责区管委的接待、会务、联络工作。

（十二）负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

（十三）负责全区重大活动的协调、规划工作。

（十四）办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，毛集实验区管理委员会办公室2025年度部门预算包括本级预算和下属单位预算（非独立核算，纳入本级统一会计核算），纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

2025年，在区工委、区管委的领导下，区管委办全力做好参谋、督查、协调、服务“四个到位”，工作质量、管理水平、队伍素质和社会形象“四个提升”，围绕区工委、区管委的中心工作，抓好全年目标任务。

（一）突出参谋助手作用，提高服务保障水平。加大协调力度，做好沟通工作。找准定位积极服务，超前筹划主动服务，注重标准规范服务。加强信息调研，当好参谋助手。紧紧围绕“滨湖小城市、生态大湿地”的发展定位，加强信息调研，确保科学决策。强化应急管理，提升应对能力。抓好突发事件预警信息发布系统建设，建立健全突发事件信息发布制度，不断完善突发事件预警信息发布工作机制。

（二）突出管理保障作用，提升综合服务能力。加强机关制度建设。完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制、首问负责制等，不断简化办事程序，提高办事效率。加强后勤保障能力。按照“保障有力，厉行节约”的原则，不断规范区管委办财务管理、公务接待、公车使用等工作。加强党建帮扶工作。继续做好驻村帮扶工作，帮助贫困村和贫困户理清发展思路，增强内生动力，拓宽发展渠道，促进贫困村基础设施、人居环境、产业发展、集体经济不断向好发展，实现贫困村脱贫出列、贫困户脱贫，实现同步小康。

（三）突出督促检查作用，提升服务决策水平。加强督促检查，确保政令畅通。围绕区工委、区管委中心工作，坚持一抓到底、敢于碰硬的督查方法，实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变、从阶段督查向全程督查转变，确保区管委决策和工作部署落到实处。加强目标管理，推进工作落实。不断完善目标考核内容，规范考评办法和考核程序，强化经常性监督和过程管理。

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年收支总表

单位：万元

                                                                     

                                                   部门公开表2

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

               部门公开表4

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                         

 

 

    部门公开表7

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025政府采购支出表

单位：万元

说明：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年政府购买服务支出表

单位：万元

说明：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年资产配置支出表

单位：万元

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年收支总预算1157.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年收入预算1157.6万元，其中，本年收入1157.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1157.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加108.2万元，增长10.31%，增长原因主要是本年部分项目支出增加。

（二）上年结转收入0万元，无结转。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年支出预算1157.6万元，比2024年预算增加108.2万元，增长10.31%，增长原因主要是本年部分项目支出增加。其中，基本支出401.4万元，占34.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出756.2万元，占65.32%，主要用于管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、应急管理等各项行政运行支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年财政拨款收支预算1157.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1157.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1027.7万元，占88.78%；社会保障和就业支出76.5万元，占6.61%；卫生健康支出16.3万元，占1.41%；住房保障支出37万元，占3.20%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年一般公共预算支出1157.6万元，比2024年预算增加108.2万元，增长10.31%，主要原因：本年部分项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1027万元，占88.78%；社会保障和就业支出76.5万元，占6.61%；卫生健康支出16.3万元，占1.41%；住房保障支出37万元，占3.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算253.7万元，比2024年预算减少23.2万元，下降8.38%，下降原因主要是支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算744万元，比2024年预算增加108.2万元，增长17.02%，增长原因主要是区管委物业管理、区直部门水电费、区公车平台运行费、机关职工餐补、政府网站建设、招商引资、应急管理等各项行政运行支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算30万元，与2024年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算23.2万元，比2024年预算增加23.2万元，增长100%，增长原因主要是2024年没有此项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算34.9万元，与2024年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算17.4万元，与2024年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1万元，与2024年预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3万元，与2024年预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算12.1万元，与2024年预算持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.3万元，与2024年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算26.1万元，与2024年预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.8万元，与2024年预算持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年一般公共预算基本支出401.4万元，其中，人员经费383.5万元，公用经费17.8万元。

（一）人员经费383.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.8万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年预算共安排项目支出756.2万元，比2024年预算增加156.2万元，增长26.03%，增长原因主要是项目数量增多。主要包括：本年财政拨款安排756.2万元（其中，一般公共预算拨款安排756.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年预算安排通用资产配置支出7.5万元，比2024年预算增加7.3万元，增长3650.00%，增长原因主要是新增空调机打印机等设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“日常运转经费”项目。

（1）项目概述。2025年区直部门区管委区政务大楼农业大楼综合楼政务服务中心等场所水电费、支出网络光纤及各办公室电话费、差旅费含交通补助费，招商引资、政务服务宣传印刷、公务接待、公务用车、维护、物业管理等费用支出。

（2）立项依据。2024年毛集实验区管委办公室第1期，第六项关于区政府中心物业管理服务及区管委机关食堂餐饮服务经营权外包。

（3）实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室。

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月。

（5）项目内容。水电费、支出网络光纤及各办公室电话费、差旅费含交通补助费，招商引资、政务服务宣传印刷、公务接待、公务用车、维护、物业管理等费用支出。

（6）年度预算安排。351万元

（7）绩效目标。保障各单位正常运转，积极发挥政府效能，更好地为广大人民群众服务。

 

 

2.“机关工作人员餐补”项目。

（1）项目概述。区直机关工作人员食堂就餐补助，根据区管委工作会议安排，该资金用于人员就餐补助。

（2）立项依据。2024年毛集实验区管委办公室第1期，第五项，关于提高伙食补助标准。

（3）实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室。

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月。

（5）项目内容。区直机关工作人员食堂就餐补助，根据区管委工作会议安排，该资金用于人员就餐补助，保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。

（6）年度预算安排。234.0万元。

（7）绩效目标。保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算17.8万元，比2024年预算减少48万元，下降72.95%，下降主要原因是今年公务用车运行维护费没有计算在内。

（三）政府采购情况。

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费51.4万元；其中：其他用车3辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款756.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

附件：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

 

附件：

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：