毛集实验区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

毛集实验区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

毛集实验区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为243.63万元，支出决算为237.78万元，完成预算的97.60%；较上年减少89.8万元，下降27.41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置、公务接待费减少。需要说明的是，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

毛集实验区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算94.77万元，占39.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算143.02万元，占60.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2023年毛集实验区因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为99.39万元，支出决算为94.77万元，完成预算的95.35%；较上年减少30.61万元，下降24.41%。决算数小于预算数的主要原因是根据经费使用规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严控接待人次和批次。2023年毛集实验区国内公务接待共1437批次（其中外事接待0批次），12047人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为144.24万元，支出决算为 143.02万元，完成预算的99.15%；较上年减少59.18万元，下降29.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格做好车辆的使用和管理。决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行维护。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少58.93万元，下降100%。决算数较上年减少58.93的主要原因是2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为144.24万元，支出决算为143.02万元，完成预算的99.15%；较上年减少0.25万元，下降0.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格做好车辆的使用和管理。决算数较上年减少的主要原因是进一步压减公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保险费和维修费。截至2023年12月31日，毛集实验区开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。