一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2023年下达我区中央水利发展资金预算金额52.9万元，其中：

1.农村饮水工程维修管护中央资金52.9万元。绩效目标为：农村饮水工程维修养护数量13处，覆盖服务人口3.24万人。

2.农业水价综合改革项目资金14万元，绩效目标：完成农业水价综合改革精准补贴。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

我区严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》、《安徽省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的规定对中央水利发展资金进行分配、使用、管理和监督，提高资金使用规范性、安全性和有效性。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1249号）下达我区中央资金38.9万元，用于农村饮水工程维修养护项目。

《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1249号）下达我区中央资金14万元，用于农业水价综合改革。

（三）实施项目情况

1.农村饮水工程维修管护项目

中央下达我区2023年度农村饮水工程维修养护资金38.9万元，集中供水维修养护数13处，维修养护服务人口3.24万人。

2.农业水价综合改革项目

中央下达我区2023年度农业水价综合改革资金14万元，用于精准补贴和节水奖励。

（四）2022年度水利发展资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

根据《水利资金监督检查办法（试行）》（水监督﹝2019﹞103号）、《水利发展资金管理办法》（财农﹝2019﹞54号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，组织绩效评价。

（二）自评方式

我区高度重视中央财政水利发展资金绩效评价工作，对2023年中央水利发展资金绩效评价工作进行了责任分解，并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求，通过查看资料、实地走访等形式进行分析评价，以确保绩效自评结果真实、准确、客观。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2023年中央水利发展资金批复中央资金52.9万元；截至2024年3月底实际到位资金52.9万元，其中中央资金到位52.9万元，财政资金到位率100%。

表3-1 2023年度中央和省级财政资金到位情况表

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

截至2023年12月底完成预算资金52.9万元。截至2024年3月底完成预算资金52.9万元。

表3-2 2023年度水利发展资金执行情况表

注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含脱贫县

3.资金管理情况

健全完善财务管理制度，设立专门账户，坚持实行项目资金专户储存、专人管理、专款专用的“三”专制，确保资金安全。通过严格资金审批流程，验收、财务审核后才能支付资金，加强了资金管理，我区中央水利发展项目资金不存在弄虚作假或挤占、挪用、滞留资金等财产违法行为。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

根据安徽省水利厅统一部署及下达我区各项目目标任务，我区积极组织编制《毛集实验区2023年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护项目实施方案》、《毛集实验区关于下达2023年水利综合改革资金的通知》，按照水利建管规范，对水利建设项目进行管理。在项目组织过程中按照“谁用款、谁负责”的原则，将水利发展资金的立项、申报、拨付、使用等各环节落实到相关责任单位和科室，发挥各自职能，合力开展工作，确保资金安全和有效地使用；强化监管，加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。

2.绩效管理

严格执行《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）、《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农〔2022〕1249号)、《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》(水财务〔2019〕157号)有关规定，合理申报项目绩效目标，组织实施中注重绩效管理，确保了项目绩效目标的实现。自评材料填报质量情况、绩效目标及自评材料均在规定时限内报送及时。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

截至2023年11月，2023年中央水利发展资金安排我区的项目已经全部完工，累计实施农村饮水工程维修养护数量13处。

2.项目质量指标

截至2023年11月，完工项目初步验收率100%，完工验收项目合格率100%，已建工程无质量问题。

3.项目时效指标

2023年中央水利发展资金批复我区中央投资52.9万元，截至2023年12月，完成总投资52.9万元，项目开工2个，完工2个，完工验收合格2个，投资完成率100%，项目验收率100%。

表3-3 2022年度水利发展资金项目实施情况表

注：表中数据不含脱贫县

4.项目成本指标

2023年度我区所有项目在实施过程中严格按照合同执行，没有超出概算。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

2023年下达我区中央水利发展资金项目均不涉及经济效益指标。

2.项目实施的社会效益分析

农村饮水工程维修管护完成覆盖服务人口3.24万人。

3.项目实施的生态效益分析

2023年下达我区中央水利发展资金项目均不涉及生态效益指标。

4.项目实施的可持续影响分析

各项目实施完成后，功能发挥正常，工程运行安全，管护主体落实到位，工程评估达到设计使用年限，未出现过问题。

（五）满意度指标完成情况分析

通过对相关项目进行现场走访和问卷调查，群众满意度较高，共发放问卷10份，平均满意度100分。

表3-4 2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

我区所有项目均按设计批复实施，按照相关制度进行项目管理，项目资金按规定使用，项目无重大设计变更，绩效目标全部能如期实现，自评得分100分。中央水利发展资金绩效评价工作，对我区水利工程项目资金管理和高效利用起到了督导和规范作用，进一步提高了中央水利发展资金项目的经济和社会效益，并将结果依法向社会公开。

六、其他需说明的问题

无。