索引号：	799817299/202309-00117	信息分类：	管委办决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,其他,其他,DOC,中文,财政预决算	发布日期：	2023-08-28 17:11
发布机构：	毛集实验区管委会	成文日期：
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名称：	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度部门决算	点击量：
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索引号：	799817299/202309-00117
信息分类：	管委办决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,其他,其他,DOC,中文,财政预决算
发布日期：	2023-08-28 17:11
发布机构：	毛集实验区管委会
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名称：	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度部门决算
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淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度部门决算

发布时间：2023-08-28 17:11信息来源：毛集实验区管委办文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2023年8月

第一部分淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车信息平台运行维护费项目绩效评价报告

第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责区管委会议的准备工作，协助区管委领导组织会议决定事项的实施。

2、协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。

3、研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项，提出审核意见，报区管委领导审批。

4、督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告。

5、负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。

6、协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。

7、负责区管委值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导批示、指示。

8、根据区管委的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区管委反映情况，提出建议。

9、受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10、负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11、负责区管委的接待、会务、联络工作。

12、负责协调、指导全区的依法行政和政府法制工作，开展行政复议和区管委规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

13、负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。

14、办理区管委和区管委领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省毛集实验区管理委员会办公室2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入安徽省毛集实验区管理委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室
2	区信息中心
3	区政务服务中心

第二部分淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3942.97	一、一般公共服务支出	35	1153.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	377.55
	9		九、卫生健康支出	43	16.69
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	12.28
	12		十二、农林水支出	46	2310.19
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	72.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3942.97	本年支出合计	61	3942.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3942.97	总计	65	3942.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：		淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室									金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	3,942.97	3,942.97
201				一般公共服务支出	1,153.32	1,153.32
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.32	1,153.32
2010301				行政运行	786.29	786.29
2010302				一般行政管理事务	367.04	367.04
208				社会保障和就业支出	377.55	377.55
20805				行政事业单位养老支出	361.25	361.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.25	361.25
20899				其他社会保障和就业支出	16.30	16.30
2089999				其他社会保障和就业支出	16.30	16.30
210				卫生健康支出	16.69	16.69
21011				行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101101				行政单位医疗	15.51	15.51
2101103				公务员医疗补助	1.18	1.18
212				城乡社区支出	12.28	12.28
21201				城乡社区管理事务	12.28	12.28
2120101				行政运行	12.28	12.28
213				农林水支出	2,310.19	2,310.19
21301				农业农村	2,310.19	2,310.19
2130101				行政运行	2,310.19	2,310.19
221				住房保障支出	72.94	72.94
22102				住房改革支出	72.94	72.94
2210201				住房公积金	72.94	72.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室							金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	3,942.97	3,396.98	545.98
201				一般公共服务支出	1,153.32	607.34	545.98
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.32	607.34	545.98
2010301				行政运行	786.29	607.34	178.95
2010302				一般行政管理事务	367.04	0.00	367.04
208				社会保障和就业支出	377.55	377.55
20805				行政事业单位养老支出	361.25	361.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.25	361.25
20899				其他社会保障和就业支出	16.30	16.30
2089999				其他社会保障和就业支出	16.30	16.30
210				卫生健康支出	16.69	16.69
21011				行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101101				行政单位医疗	15.51	15.51
2101103				公务员医疗补助	1.18	1.18
212				城乡社区支出	12.28	12.28
21201				城乡社区管理事务	12.28	12.28
2120101				行政运行	12.28	12.28
213				农林水支出	2,310.19	2,310.19
21301				农业农村	2,310.19	2,310.19
2130101				行政运行	2,310.19	2,310.19
221				住房保障支出	72.94	72.94
22102				住房改革支出	72.94	72.94
2210201				住房公积金	72.94	72.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3942.97	一、一般公共服务支出	30	1153.32	1153.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	377.55	377.55
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	12.28	12.28
	12		十二、农林水支出	41	2310.19	2310.19
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	72.94	72.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3942.97	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3942.97	3942.97
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3942.97	总计	58	3942.97	3942.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,942.97	3,396.98		545.98
201			一般公共服务支出	1,153.32	607.34		545.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.32	607.34		545.98
2010301			行政运行	786.29	607.34		178.95
2010302			一般行政管理事务	367.04			367.04
208			社会保障和就业支出	377.55	377.55
20805			行政事业单位养老支出	361.25	361.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.25	361.25
20899			其他社会保障和就业支出	16.30	16.30
2089999			其他社会保障和就业支出	16.30	16.30
210			卫生健康支出	16.69	16.69
21011			行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101101			行政单位医疗	15.51	15.51
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18
212			城乡社区支出	12.28	12.28
21201			城乡社区管理事务	12.28	12.28
2120101			行政运行	12.28	12.28
213			农林水支出	2,310.19	2,310.19
21301			农业农村	2,310.19	2,310.19
2130101			行政运行	2,310.19	2,310.19
221			住房保障支出	72.94	72.94
22102			住房改革支出	72.94	72.94
2210201			住房公积金	72.94	72.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：	淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301		工资福利支出	3380.37	302	商品和服务支出	16.61	30703	国内债务发行费用
30101		基本工资	408.96	30201	办公费	9.23	30704	国外债务发行费用
30102		津贴补贴		30202	印刷费	3.28	310	资本性支出
30103		奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106		伙食补助费	0.49	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107		绩效工资	15.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	361.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109		职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮
30110		职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111		公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112		其他社会保障缴费	2,326.49	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿
30113		住房公积金	72.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114		医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199		其他工资福利支出	166.28	30214	租赁费	1.39	31012	拆迁补偿
303		对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301		离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302		退休费		30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305		生活补助		30225	专用燃料费	0.02	312	对企业补助
30306		救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307		医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资
30308		助学金		30228	工会经费	0.06	31204	费用补贴
30309		奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			3380.37	公用经费合计					16.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：毛集实验区管理委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：毛集实验区管理委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省毛集实验区管理委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3942.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3942.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3158.97万元，增长402.93%，主要原因：增加补缴区编人员养老保险资金2310.19万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3942.97万元，其中：财政拨款收入3942.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3942.97万元，其中：基本支出3396.98万元，占86.15%；项目支出545.98万元，占13.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3942.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3942.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3158.97万元，增长402.93%，主要原因：一是增加补缴区编人员养老保险资金2310.19万元；二是结转上年未支付项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3942.97万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3158.97万元，增长402.93%。主要原因增加补缴区聘人员养老保险资金2310.19万元；二是结转上年未支付项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3942.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1153.32万元，占29.25%；社会保障和就业（类）支出377.55万元，占9.58%；卫生健康（类）支出16.69万元，占0.42%；城乡社区（类）支出12.28万元，占0.31%；农林水（类）支出2310.19万元，占58.59%；住房保障（类）支出72.94万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1196万元，支出决算为3942.97万元，完成年初预算的329.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是结转上年未支付项目支出。其中：基本支出3396.98万元，占86.15%；项目支出545.98万元，占13.85%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为855.50万元，支出决算为786.29万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为340.60万元，支出决算为367.04万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为361.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.30万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2310.19万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化，用于补缴区聘人员养老保险资金2310.19万元。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3396.98万元，其中：人员经费3380.37万元（其中增加补缴区聘人员养老保险资金2310.19万元。），主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室机关运行经费支出16.6万元，比2021年减少192.90万元，下降92.08%，主要原因是原区直单位的水电费支出从基本支出调整至项目支出中减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金11万元。从评价情况看，以上项目均符合我单位部门职能和事业发展规划要求，达到了预算编制所预期达到的经济效益、社会效益目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位行政效能、服务质量、自身建设、群众满意度等各项工作成效明显，全年绩效目标完成情况高效，做到了合理高效利用财政拨发资金。

组织对“公务用车信息平台运行维护费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目保障了办公室优质高效地运转，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“公务用车信息平台运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车信息平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。全年预算数为11万元，执行数为10.65万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金使用到位；二是加强公务用车管理。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理意识有待增强；二是预算绩效管理工作有待进一步深化落实。下一步改进措施：一是完善财务管理制度及内部控制制度；二是提高资金使用率，重点加强重点指标督察以及日常考核督查项目的绩效执行力度及效率，积极主动与财政部门对接，完善转移支付资金投入与责任履行。

公务用车信息平台运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度公务用车信息平台运行维护费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车信息平台运行维护费项目绩效评价报告。

毛集实验区管理委员会办公室（区法制办公室）

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

全面完成了年初下达我单位的目标考核管理、重点指标督察、日常考核督察、日常办公运转四大类项三级指标目标任务。自查评分100分。现就目标考核管理项情况进行自评报告如下：

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年度我单位项目金额总体投入580万元，实际支付金额545.98万元，实际执行率94.13%，完成2022年度区域绩效目标考核管理环节工作，成效突出。

（二）资金管理情况分析

各项资金财政分配合理、下达及时、拨付及时、使用高效、执行力度强，做到了“数量真实、质量可靠、账实相符”。预算绩效管理严格按照财政要求和本单位实际情况、支出责任履行具体到人，责任包保到人。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本单位2022年度总体绩效目标为保障日常督查工作、绩效考核管理工作、重点指标督查工作、日常公务工作顺利推进，我单位行政效能、服务质量、自身建设、群众满意度等各项工作成效明显。我单位全年绩效目标完成情况高效，做到了合理高效利用财政拨发资金。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 政府网站宣传信息化建设指标金额100000元，指标减计划20000元，计划金额80000元。支付进度65.5%，指标执行率65.5%。

2. 物业管理费指标金额1490000元，指标减计划1350000元，计划金额140000元。实际支付金额138006元，支付进度9.3%，指标执行率9.3%。

3. 差旅费指标金额50000元，指标减计划0元，计划金额50000元。实际支付金额50000元，支付进度100%，指标执行率100%。

4. 招商费指标金额50000元，指标减计划0元，计划金额50000元。实际支付金额50000元，支付进度100%，指标执行率100%。

5. 维修（护）费指标金额200000元，指标减计划130000元，计划金额70000元。实际支付金额67930元，支付进度34%，指标执行率34%。

6. 公务接待费指标金额200000元，指标减计划150000元，计划金额50000元。实际支付金额10250元，支付进度5.1%，指标执行率5.1%。

7. 公务用车运行维护费指标金额700000元，指标减计划610000元，计划金额90000元。实际支付金额700000元，支付进度100%，指标执行率100%。

8. 应急管理指标金额50000元，指标减计划25300元，计划金额24700元。实际支付金额24700元，支付进度49.4%，指标执行率49.4%。

9. 党建工作指标金额10000元，指标减计划0元，计划金额0元。实际支付金额10000元，支付进度100%，指标执行率100%。

10. 公务用车信息平台运行维护费指标金额110000元，指标减计划3480元，计划金额106520元。实际支付金额106520元，支付进度96.8%，指标执行率96.8%。

11. 毛集年鉴编撰费指标金额100000元，指标减计划30000元，计划金额70000元。实际支付金额70000元，支付进度70%，指标执行率70%。

12. 机关工作人员食堂就餐补助指标金额1200000元，指标减计划0元，计划金额1200000元。实际支付金额1200000元，支付进度100%，指标执行率100%。

13. 区直部门电费指标金额1199398元，指标减计划365000元，计划金额834398元。实际支付金额793338.68元，支付进度66.1%，指标执行率66.1%。

14. 公务用车运行维护费（结转）指标金额950000元，指标减计划300000元，计划金额650000元。实际支付金额646169.4元，支付进度68%，指标执行率68%。

15. 招商费（结转）指标金额80000元，指标减计划0元，计划金额80000元。实际支付金额80000元，支付进度100%，指标执行率100%。

16. 网站宣传信息化建设（结转）指标金额117215元，指标减计划0元，计划金额117215元。实际支付金额117215元，支付进度100%，指标执行率100%。

17. 邮电费（结转）指标金额65000元，指标减计划0元，计划金额65000元。实际支付金额58483.33元，支付进度90%，指标执行率90%。

18. 公务接待费（结转）指标金额197569元，指标减计划107569元，计划金额90000元。实际支付金额88701元，支付进度44.9%，指标执行率44.9%。

19. 党建经费（结转）指标金额1993元，指标减计划0元，计划金额1993元。实际支付金额1233元，支付进度61.9%，指标执行率61.9%。

20. 维修（护）费（结转）指标金额103917.93元，指标减计划0元，计划金额103917.93元。实际支付金额101396.73元，支付进度97.6%，指标执行率97.6%。

21. 差旅费交通补助（结转）指标金额106811.43元，指标减计划76811.43元，计划金额30000元。实际支付金额20000元，支付进度18.7%，指标执行率18.7%。

22. 物业管理费（结转）指标金额1227323元，指标减计划146977.6元，计划金额1080345.4元。实际支付金额1080345.4元，支付进度88%，指标执行率88%。

23. 应急管理费（结转）指标金额66500元，指标减计划0元，计划金额66500元。实际支付金额66500元，支付进度100%，指标执行率100%。

24. 会议费指标金额50000元，指标减计划20000元，计划金额30000元。实际支付金额16700元，支付进度33.4%，指标执行率33.4%。

25. 区招投标交易中心办公费（结转）指标金额20986.8元，指标减计划0元，计划金额20986.8元。实际支付金额20986.8元，支付进度100%，指标执行率100%。

26. 区政务服务中心智能化提升项目建设资金指标金额415355.4元，指标减计划0元，计划金额415355.4元。实际支付金额411700元，支付进度99.1%，指标执行率99.1%。

27. 公车信息平台维护费指标金额2960元，指标减计划1960元，计划金额0元。实际支付金额0元，支付进度0%，指标执行率0%。

28. 2021年基本支出结转指标金额1214237.14元，指标减计划305000元，计划金额909237.14元。实际支付金额856581.67元，支付进度70.5%，指标执行率70.5%。

29. 在职区聘人员补缴养老保险资金指标金额23101873.2元，指标减计划0元，计划金额23101873.2元。实际支付金额23101873.2元，支付进度100%，指标执行率100%。

30. 区招投标中心购买远程异地评标工位48000指标金额0元，指标减计划1560元，计划金额48000元。实际支付金额46440元，支付进度96.8%，指标执行率96.8%。

31. 区招投标中心服务中心办公经费指标金额40000元，指标减计划0元，计划金额40000元。实际支付金额19846.46元，支付进度49.6%，指标执行率49.6%。

32. 补缴养老保险费指标金额196368.46元，指标减计划0元，计划金额196368.46元。实际支付金额196368.46元，支付进度100%，指标执行率100%。

33. 招投标中心配备门禁终端资金指标金额40000元，指标减计划0元，计划金额40000元。实际支付金额38000元，支付进度95%，指标执行率95%。

（五）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 资金管理无问题。

2. 总体目标已完成，无问题。

3. 绩效指标执行率原因分析：

（1）重点指标督察指标执行率小于100%，原因为2022年度重点指标督察事项减少，实际工作完成情况高效。

（2）日常考核督察指标执行率小于100%，原因是2022年度日常考核督察业务减少，部分财政拨发资金已完善高效用于本项目。

4. 下一步改进措施。提高资金使用率，重点加强重点指标督查以及日常考核督查项目的绩效执行力度及效率，积极主动与财政部门对接，完善转移支付资金投入与责任履行。

（六）其他需要说明的问题

本单位在巡视、审计和财会监督等方面未发现问题。

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	100.00	90.29
因公出国（境）费
公务接待费	20.00	14.44
公务用车购置及运行维护费	80.00	75.86
其中：公务用车运行维护费	80.00	75.86
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100万元，支出决算为90.29万元，完成预算的90.29%；较上年减少24.71万元，下降21.49%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照三公经费管理要求，厉行节约、严控开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.44万元，占72.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.86万元，占94.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年比较一致。决算数持平预算数的主要原因是我单位2022年度未发生因公出国（境）事项，故费用支出为零。决算数较上年比较一致。2022年安徽省毛集实验区管理委员会办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于职工因公出国（境）支出。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为20万元，支出决算为14.44万元，完成预算的72.20%；较上年减少0.56万元，下降3.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控开支。2022年安徽省毛集实验区管理委员会办公室国内公务接待共145批次（其中外事接待0批次），1960人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为80万元，支出决算为 75.86万元，完成预算的94.83%；较上年减少24.14万元，下降24.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控开支。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少36万元，下降0%。决算数持平预算数的主要原因是今年无公务车辆购置预算，压缩公务用车运行费。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行费。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为80万元，支出决算为75.86万元，完成预算的94.83%；较上年增加11.86万元，增长18.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，加强用车管理。决算数较上年增加的主要原因是去年购置公务用车维护费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务，工作调研等。截至2022年12月31日，安徽省毛集实验区管理委员会办公室财政拨款的公务用车保有量为25辆。

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